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一、部门基本情况
（一）部门职能概述
1、负责宣传、贯彻、落实党和国家关于水库移民工作的各项方针、政策和相关法律、法规；协调、检查、监督乡镇及有关部门水库移民工作的开展情况。
2、负责向国家、省、市水库移民主管部门反映我县库区移民存在的问题和困难，争取水库移民后期扶持处理政策；根据国家有关移民项目和资金管理办法，有效监督和管理移民专项资金。
3、负责全县水库移民人口的核查、认定、核减工作。
4、负责全县大中型水库后期扶持规划及年度计划的确定、申报、实施、检查、验收和监测评估工作。
5、负责全县小型水库移民解困基金的管理和使用工作。
6、负责全县库区基金的管理和使用工作。
7、会同有关部门开展库区移民劳动力转移培训。
8、负责移民信访接待、处理工作，维护库区社会稳定。
9、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门人员基本情况说明
2016年纳入本部门的预算单位共1家，即淳安县移民局。本部门人员编制数为36人（其中工勤人员编制4人）；实有人数30人，其中参公人员26人，工勤人员4人；离休人员2人，退休人员18人，精减下放人员7人，遗属人员5人；现有船、艇各1艘。
二、部门预算草案概况
（一）2016年本部门预算收入计划概况
2016年度移民局本年收入总计1810.29万元，全部为一般公共财政预算收入（详见附表一）。
上年结余结转资金0.2万元。
（二）2016年本部门预算支出计划概况
2016年度移民局预算支出总计1810.29万元（详见附表二）。主要有：
移民局本级预算支出1810.29万元。其中：基本支出559.49万元，项目支出1250.8万元。按功能分类科目划分：
（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.98万元，主要用于本单位职工继续教育经费支出；
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出7.17万元，主要用于本单位行政退休人员的退休生活费等支出；
（3）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出30万元，主要用于支出库区和移民安置区基础设施建设和经济发展、大中型水库后期扶持政策实施专项工作，推动移民创业致富；
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出11.52万元，主要用于本单位参公人员的基本医疗保险支出；
（5）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出502.73万元，主要用于本单位在职人员的工资福利及日常业务等基本开支；
（6）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，主要用于委托中介完成对移民项目的绩效评价；
（7）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出103万元，主要用于新安江水库原库区村、跨库村范围内的后靠移民返销粮补助。
（8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出1107.8万元，主要用于移民“十三五”规划编制费和新安江水库原库区村、跨库村范围内的后靠移民返销粮补助。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.51万元，主要用于本单位按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金；
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出0.58万元，主要用于本单位1999年以后参加工作人员发放的用于购买住房的补贴。
三、部门项目支出说明
2016年本部门项目支出总计1250.8万元。（详见附表四）主要有:
（1）2016年大中型水库移民后期扶持专项工作补助经费30万元，专项用于支出库区和移民安置区基础设施建设和经济发展、大中型水库后期扶持政策实施专项工作，推动移民创业致富。
（2）项目绩效评价专项经费10万元，按照项目管理的要求安排，主要用于委托中介完成对移民项目的绩效评价。
（3）大中型水库移民后期扶持县配套资金103万元。依据杭移领[2007]3号《关于转发淳安县大中型水库移民后期扶持人数核定结果的通知》这一文件安排。用于大中型水库移民3431人每人每年300元直补资金发放。
（4）移民监测评估费25万元，2016年这一费用，经财政同意安排用于移民“十三五”规划编制费。
（5）水库后靠移民返销粮补助资金1082.8万元。依据浙财预[2010]3号《关于提前告知2010年省对市县补助预算计数的通知》这一文件安排。用于新安江水库原库区村、跨库村范围内的后靠移民返销粮补助。
四、2016年“三公”经费预算控制数说明
1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费支出 0万元。
2、公务接待费：2016年安排公务接待费预算7万元，同比上年减少5.1万元，减少主要原因是我局按照上级规定建立公务接待制度，严格执行接待对象、范围和标准等方面的规定，严禁用公款搞私人宴请，严禁以任何名义赠送纪念品、土特产品等，公务接待一律在内部食堂或招标定点的地方宾馆餐饮机构安排；
3、公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算0万元，与上年持平。
政府信息公开
索引号
002512202/2016-12013
发布机构
移民局
备注/文号
发布日期
2016-02-05
有效性
淳安县移民局2016年部门预算
发布日期： 2016-02-05
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一、部门基本情况
（一）部门职能概述
1、负责宣传、贯彻、落实党和国家关于水库移民工作的各项方针、政策和相关法律、法规；协调、检查、监督乡镇及有关部门水库移民工作的开展情况。
2、负责向国家、省、市水库移民主管部门反映我县库区移民存在的问题和困难，争取水库移民后期扶持处理政策；根据国家有关移民项目和资金管理办法，有效监督和管理移民专项资金。
3、负责全县水库移民人口的核查、认定、核减工作。
4、负责全县大中型水库后期扶持规划及年度计划的确定、申报、实施、检查、验收和监测评估工作。
5、负责全县小型水库移民解困基金的管理和使用工作。
6、负责全县库区基金的管理和使用工作。
7、会同有关部门开展库区移民劳动力转移培训。
8、负责移民信访接待、处理工作，维护库区社会稳定。
9、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）部门人员基本情况说明
2016年纳入本部门的预算单位共1家，即淳安县移民局。本部门人员编制数为36人（其中工勤人员编制4人）；实有人数30人，其中参公人员26人，工勤人员4人；离休人员2人，退休人员18人，精减下放人员7人，遗属人员5人；现有船、艇各1艘。
二、部门预算草案概况
（一）2016年本部门预算收入计划概况
2016年度移民局本年收入总计1810.29万元，全部为一般公共财政预算收入（详见附表一）。
上年结余结转资金0.2万元。
（二）2016年本部门预算支出计划概况
2016年度移民局预算支出总计1810.29万元（详见附表二）。主要有：
移民局本级预算支出1810.29万元。其中：基本支出559.49万元，项目支出1250.8万元。按功能分类科目划分：
（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.98万元，主要用于本单位职工继续教育经费支出；
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出7.17万元，主要用于本单位行政退休人员的退休生活费等支出；
（3）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出30万元，主要用于支出库区和移民安置区基础设施建设和经济发展、大中型水库后期扶持政策实施专项工作，推动移民创业致富；
（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出11.52万元，主要用于本单位参公人员的基本医疗保险支出；
（5）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出502.73万元，主要用于本单位在职人员的工资福利及日常业务等基本开支；
（6）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出10万元，主要用于委托中介完成对移民项目的绩效评价；
（7）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出103万元，主要用于新安江水库原库区村、跨库村范围内的后靠移民返销粮补助。
（8）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出1107.8万元，主要用于移民“十三五”规划编制费和新安江水库原库区村、跨库村范围内的后靠移民返销粮补助。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.51万元，主要用于本单位按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金；
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出0.58万元，主要用于本单位1999年以后参加工作人员发放的用于购买住房的补贴。
三、部门项目支出说明
2016年本部门项目支出总计1250.8万元。（详见附表四）主要有:
（1）2016年大中型水库移民后期扶持专项工作补助经费30万元，专项用于支出库区和移民安置区基础设施建设和经济发展、大中型水库后期扶持政策实施专项工作，推动移民创业致富。
（2）项目绩效评价专项经费10万元，按照项目管理的要求安排，主要用于委托中介完成对移民项目的绩效评价。
（3）大中型水库移民后期扶持县配套资金103万元。依据杭移领[2007]3号《关于转发淳安县大中型水库移民后期扶持人数核定结果的通知》这一文件安排。用于大中型水库移民3431人每人每年300元直补资金发放。
（4）移民监测评估费25万元，2016年这一费用，经财政同意安排用于移民“十三五”规划编制费。
（5）水库后靠移民返销粮补助资金1082.8万元。依据浙财预[2010]3号《关于提前告知2010年省对市县补助预算计数的通知》这一文件安排。用于新安江水库原库区村、跨库村范围内的后靠移民返销粮补助。
四、2016年“三公”经费预算控制数说明
1、因公出国（境）经费：根据因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费支出 0万元。
2、公务接待费：2016年安排公务接待费预算7万元，同比上年减少5.1万元，减少主要原因是我局按照上级规定建立公务接待制度，严格执行接待对象、范围和标准等方面的规定，严禁用公款搞私人宴请，严禁以任何名义赠送纪念品、土特产品等，公务接待一律在内部食堂或招标定点的地方宾馆餐饮机构安排；
3、公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算0万元，与上年持平。