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淳安县广播电视台2017年部门预算

发布日期:2017-03-07 11:15:29   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:电子政务办   点击率:
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  一、部门基本情况

  (一)部门职能概述

  我台现有3个电视频道、1个广播频率、1个视频网站、2个微信公众号、2个官方微博。主要业务是广播电视新闻、专题、文艺、广告等节目摄制和播出;从事与广播电视相关的产业;转播上级广播电台、电视台节目等。


  (二)部门人员基本情况说明

  2017年纳入本部门的预算单位本级1家,。本部门人员编制数为75人,其中行政编制2人,事业编制72人,离休人员1人,退休人员40人,现有车辆1辆、船艇1艘。


  二、部门预算草案概况

  (一)2017年本部门预算收入计划概况

  2017年度本部门预算本年收入总计2352.56万元。其中:一般公共财政预算收入1402.56万元,财政专户资金预算收入950万元。(详见附表一)

  上年结转资金360.44万元,收入合计2713万元。


  (二)2017年本部门预算支出计划概况

  2017年度本部门预算支出总计2713万元(详见附表二)。其中:基本支出1417.31万元,项目支出1295.69万元。按功能分类科目划分:

  (1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)12.1万元,主要用于本单位职工继续教育经费支出;

  (2)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)22.51万元,主要用于千岛湖之声自驾游广播专业设备购置;

  (3)文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)2410.23万元,主要用在职人员的工资福利、日常公务等基本开支以及电视专用设备的购置;

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出0.53万元,主要用于本单位行政退休人员的福利及开展活动等支出;

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出12.1万元,主要用于本单位事业退休人员的福利及开展活动等支出;

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出87.85万元,主要用于本单位在职人员缴纳基本养老保险的支出;

  (7)社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)事业单位职业年金缴费(项)支出35.13万元,主要用于本单位在职人员实际缴纳的职业年金的支出;

  (8)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政人员医疗(项)支出0.78万元,主要用于本单位行政人员的基本医疗保险支出;

  (9)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出28.47万元,主要用于本单位事业人员的基本医疗保险支出;

  (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出101.1万元,主要用于本单位按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金;

  (11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出2.21万元,主要用于本单位1999年以后参加工作人员发放的用于购买住房的补贴。


  三、部门项目支出说明

  2017年本部门项目支出总计1295.69万元。(详见附表四)

  (1)千岛湖之声自驾游广播专业设备项目22.51万元。用于广播无线覆盖。

  (2)广播电视新闻直播车购置经费189.5万元。用于县重大活动电视直播。

  (3)编播经费168.8万。主要用于广播、电视、专题及视听评议稿费等。

  (4)中央补助地方文化服务体系建设专项资金24.1万元。主要用于设备购置等。

  (5)劳务费383.87万元。主要用于单位32个临时人员工资;缴养老金、医保金及公积金等。

  (6)电视转播运转经费79.34万元。依据省财政厅浙财〔2016〕124号文件安排用于发射台、电视播出机房等电日常运转经费。

  (7)电视节目编播管理经费187万元。用于本台电视节目及片头制作等。

  (8)成本支出81.24万元。依据我台2016年8月25日电视广告招标公告,用于广告承包人的业务支出。

  (9)《焦点时分》栏目经费35万元。县要求开办曝光栏目,主要用于此栏目的费用。

  (10)省补2014年度中央补助地方广播电视发展专项资金111.35万元。主要用于电视发展业务等。

  (11)2016年度中央广播电视节目无线覆盖运行维护经费12.98万元。依据浙新广发〔2015〕号通知。用于电视转播设备购置费等。


  四、2017年“三公”经费预算控制数说明

  2017年“三公”经费预算控制数为38万元,同比上年减少29.63%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

  2、公务接待费33万元,主要用于公务接待等方面。同比上年预算控制数减少16万元,减少主要原因是接待批次及人数的控制。

  3、公务用车购置及维护费5万元,与上年持平。主要用于本单位业务所需的电视直播车的日常运行费及汽油费等支出。

 

  2017年广播电视台预算公开附表

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