淳安县档案局(馆)2016年度部门决算

  • 信息索引编号:470420405/2017-03099
  • 文件编号:
  • 责任部门:档案局
  • 单位:档案局
  • 发布时间:2017-08-22
  • 公开形式:主动公开
  • 公开时限:2017-08-22
  • 公开目录:财政预决算

  一、淳安县档案局(馆)单位概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。

  2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》制定本县档案工作规范性文件、档案事业发展规划和档案工作业务标准,依法查处档案违法行为。

  3、按照“统一领导、分级管理”的原则,对县机关、企事业单位及所属机构档案业务工作进行监督指导。

  4、集中统一管理县级档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

  5、负责接收、征集、整理、保管县直单位及其所属单位重要档案以及社会上散存的具有保存价值的档案资料,并运用现代化管理手段保护和管理档案。

  6、开发档案信息资源,编纂、出版档案史料,做好档案利用接待,为经济和社会发展提供服务。

  7、组织、协调、指导全县档案科技工作,推进档案管理科学化、现代化建设。

  8、制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业干部培训工作。负责档案专业职务评聘的有关工作。
  9、完成县委、县政府办公室交办的其他任务。


  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,淳安县档案局(馆)部门决算包括:本级决算。


  二、淳安县档案局(馆)2016年部门决算公开表

  详见附表。


  三、淳安县档案局(馆)2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  淳安县档案局(馆) 2016年度收入决算711.84万元,其中:本年收入679.54万元,占总收入95.46%,包括财政拨款收入679.54万元(其中,一般公共预算679.54万元,政府性基金预算0万元),占总收入95.46%;上年结转收入32.3万元,占总收入4.54 %。


  (二)支出决算总体情况

  淳安县档案局(馆) 2016年度支出决算337.14万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出319.6 万元、教育支出1.33 万元、社会保障和就业支出1.32 万元、医疗卫生与计划生育支出3.6 万元、住房保障支出11.29 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出224.19 万元,日常公用支出32.91 万元,项目支出80.04 万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出337.14万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。


  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  淳安县档案局(馆) 2016年年初预算为679.54万元,2016年一般公共预算当年拨款679.54万元,完成年初预算的100 %。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出661.99万元,占97.42%;教育(类)支出1.33万元,占0.2%;社会保障和就业(类)支出1.32万元,占0.19%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.6万元,占0.53%;住房保障(类)支出11.29万元,占1.66%。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  (1) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.16万元,决算数大于预算数的主要原因预算调整追加0.16万元。

  (2)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为155.71万元,2016年决算为为239.77万元,完成年初预算的153.98%,决算数大于预算数的主要原因工资改革、2015年度奖金追加、养老保险职业年金人员变动清算追加预算资金。

  (3)一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为15万元,2016年决算为8.98万元,完成年初预算的59.87%,决算数小于预算数的主要原因预算数中财政直接支付部分未纳入决算。

  (4)一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。2016年年初预算为367.78万元,2016年决算为375.78万元,完成年初预算的102.18%,

  (5)一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。2016年年初预算为41万元,2016年决算为67.68万元,完成年初预算的165.07%,

  (6)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2016年年初预算为1.33万元,2016年决算为1.33万元,完成年初预算的100%。

  (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为0.34万元,2016年决算为0.34万元,完成年初预算的100%。

  (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2016年年初预算为 1万元,2016年决算为0.99万元,完成年初预算的99%。

  (9)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为3.6万元,2016年决算为3.6万元,完成年初预算的100%。

  (10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为11万元,2016年决算为11万元,完成年初预算的100%。

  (11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2016年年初预算为0.29万元,2016年决算为0.29万元,完成年初预算的100%。


  2.一般公共预算基本支出情况说明

  淳安县档案局(馆)单位2016年一般公共预算基本支出239.55万元,其中:

  人员经费224.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费等;

  公用经费32.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、交通费、劳务费、维修费等支出。


  (四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.75万元,比上年决算数下降75.65%。主要用于接待上级业务指导、档案征集、工作接待等支出。其中,本单位国内公务接待11批次,127人次,共 0.75万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。


  (六)其他重要事项的情况说明

  机关运行经费支出情况

  2016年度本级单位的机关运行经费一般公共预算支出32.91万元,比上年度增加6.36万元,增长23.95%。


  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):主要用于信访人员经费支出。

  13.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):主要用于职工教育方面支出;

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于退休行政人员经费支出;

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于退休事业人员经费支出;

  16.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):主要用于在职行政人员医疗保险金支出;

  17.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):主要用于在职事业人员医疗保险金支出;

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于在职人员公积金支出;

  19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):主要用于在职人员购房补贴支出。

 

  2016年部门收支决算总表.XLS

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