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淳安县委统战部单位2016年度部门决算

发布日期:2017-08-25 16:28:49   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:统战部   点击率:
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一、淳安县委统战部单位概况

(一)主要职能

1、负责宣传贯彻执行党中央关于统一战线工作的方针、政策,贯彻执行省、市、县委关于统战工作的各项政策、指示和决议,并向县委反映贯彻执行的情况,提出意见和建议。贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央和省、市、县委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督的作用;支持、帮助各界党外代表人士的自身建设,协助县委同党外人士进行政治协商,及时反映他们的意见。做好党外干部队伍建设,调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出建议。

2、指导做好民族宗教工作,加强调查研究、协助调查和检查民族、宗教工作方针、政策的贯彻落实情况;联系少数民族和宗教界人士的代表人物;协助县委及有关部门做好少数民族干部的培养和举荐。

3、联系海内外工商界社团和代表人士,开展经济领域的统战工作;负责联系、指导工商联工作,调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出建议意见,引导非公有制经济健康发展。

4、负责开展海外统战工作,加强与港澳台的联络联谊。

5、指导全县各级党组织的统战工作,并协助县委对全县各级党组织分管统战工作负责人的培训,健全和完善统战队伍网络;负责本部门的自身建设,组织统战干部学习党的方针、政策和统战理论,提高统战干部的政治素质和业务水平。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,淳安县委统战部单位部门决算包括:部本级预算(委统战部、县民宗局、县侨联、县侨办、县台办)

二、淳安县委统战部单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、淳安县委统战部单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 淳安县委统战部单位2016年度收入决算424.81万元,其中:本年收入394.84万元,占总收入92.95%,包括财政拨款收入394.84万元(其中,一般公共预算394.84万元,政府性基金预算0万元),占总收入92.95%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入0万元,占总收入 0%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入29.97万元,占总收入7.05 %

(二)支出决算总体情况

 淳安县委统战部单位2016年度支出决算423.04万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出404.81 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出1.25 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出3.36 万元、医疗卫生与计划生育支出3.21 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出10.41 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出227.09 万元,日常公用支出176.47 万元,项目支出19.48 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出423.04万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

淳安县委统战部单位2016年年初预算为425.86万元,2016年一般公共预算当年拨款394.84万元,完成年初预算的92.72 %,主要是因为人员及工作有所变化。

一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出404.81万元,占95.06%;教育(类)支出1.2万元,占0.28%,社会保障和就业(类)支出

3.4万元,占0.79%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.2万元,占0.75%;住房保障(类)支出2.4%。

一般公共预算拨款具体使用情况

   一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务、港澳台侨事务、华侨事务(项);教育(类)进修及培训(款)干部教育(项);社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项);医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项);住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金、购房补贴(项)。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    淳安县委统战部单位2016年一般公共预算基本支出403.56万元,其中:

    人员经费227.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

公用经费176.47万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、交通费、接待费。

(四)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算18.17万元,与上年增加4.7万元,主要增加对台接待。

其中,本单位国内公务接待30批次,3,000人次,共 18.17万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算5.57万元,比上年决算数增长(或下降)1.83 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.57万元,主要用于单位公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(六)其他重要事项的情况说明

 机关运行经费支出情况

 2016年度县委统战部委统战部、县民宗局、县侨联、县侨办、县台办)

机关运行经费一般公共预算支出176.47万元,与上年基本持平。

 四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


  附件:统战部2016年度决算附表.zip

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