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中共淳安县委淳安县人民政府信访局2016年度部门决算

发布日期:2017-08-25 21:04:19   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:信访局   点击率:
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一、中共淳安县委淳安县人民政府信访局单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国务院、省、市有关信访工作的条例、法规、实施意见、政策、指示,承办县信访工作领导小组办公室的日常工作,组织实施对全县信访工作目标责任制的考核工作。

2、受理、交办、转送信访人提出的信访事项,承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项。

3、协调处理重要信访事项,督促检查信访事项的处理。

4、研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向县委县政府提出完善政策和改进工作的建议。

5.对县委县政府其他工作部门和乡镇党委政府信访机构的信访工作进行指导。

6、完成上级和县委、县政府交办的其他工作事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共淳安县委淳安县人民政府信访局部门决算包括:中共淳安县委淳安县人民政府信访局本级。

二、中共淳安县委淳安县人民政府信访局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共淳安县委淳安县人民政府信访局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

中共淳安县委淳安县人民政府信访局2016年度收入决算649.02万元,其中:本年收入546万元,占总收入的84.13%,包括财政拨款收入546万元(其中一般公共预算财政拨款546万元,政府性基金预算财政拨款0万元),占总收入的84.13%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入103.02万元,占总收入的15.87%。 

(二)支出决算总体情况

中共淳安县委淳安县人民政府信访局2016年度支出决算616.47万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出588.77万元、教育支出2.09万元、社会保障和就业支出2.02万元、医疗卫生与计划生育支出6.12万元、住房保障支出17.47万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出355.85万元,日常公用支出65.51万元,项目支出195.11万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出602.20万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出14.27万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  中共淳安县委淳安县人民政府信访局2016年年初预算为468.42万元,2016年一般公共预算当年拨款546万元,完成年初预算的116.56%,主要是因为2014年以来工资改革、调标及养老保险改革追加经费及信访稳定工作追加经费。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出518.31万元,占94.93%;教育支出(类)支出2.09万元,占0.38%;社会保障和就业支出2.02万元,占0.37%;医疗卫生与计划生育支出6.12万元,占1.12%;住房保障支出17.47万元,占3.20%。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  一般公共服务(类)支出2016年年初预算为439.99万元,2016年决算为518.31万元,完成年初预算的117.80%,决算数大于预算数的主要原因是2014年以来工资改革、调标及养老保险改革各项待遇补发清算支出及信访稳定工作支出。

  教育(类)支出2016年年初预算2.09万元,2016年决算为2.09万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业(类)支出2016年年初预算为2.02万元;2016年决算为2.02万元,完成年初预算的100%。

  医疗卫生与计划生育(类)支出2016年年初预算为6.12万元,2016年决算为6.12,完成年初预算的100%。

  住房保障(类)支出2016年年初预算为18.20万元,2016年决算为17.47万元,完成年初预算的95.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  中共淳安县委淳安县人民政府信访局2016年一般公共预算基本支出421.36万元,其中:

  人员经费355.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、各种社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;

公用经费65.51万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、租赁费、会议费、维修费、劳务费、其它商品服务支出等。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:中共淳安县委淳安县人民政府信访局2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平,全年没有安排因公出国事项。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算6.40万元,比上年决算数下降31.67%。主要用于单位按规定开支的各类国内公务接待支出,无外事接待。减少的主要原因是严格遵守中央八项规定要求。

  其中,本单位国内公务接待79批次,812人次,共 6.40万元,无外事接待。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元(2014年5月公车已改革)。 

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

  2016年度中共淳安县委淳安县人民政府信访局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出65.51万元,比上年度增加17.49万元,增长36.42%,主要原因是差旅费补贴标准提高,增加加班及夜班误餐补助,增加福利费预算标准等原因。

  2.政府采购支出情况

  2016年度中共淳安县委淳安县人民政府信访局本级及所属各单位政府采购支出总额9.52万元,其中:政府采购货物支出9.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.52万元,占政府采购支出总额的100%。

  3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,中共淳安县委淳安县人民政府信访局本级及所属各单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度中共淳安县委淳安县人民政府信访局信访稳定工作专项资金项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算120万元,实际支出120万元。该项目依据杭州市委〔2008〕8号和淳安县委〔2008〕35号文件精神建立,主要用于信访劝返、化解疑难复杂信访、驻京信访工作和维护信访稳定工作先进单位和个人的奖励及其他信访稳定工作必要开支。2016年,全县信访总量实现两年持续明显下降,积案化解实现减存控增目标,大量信访矛盾得到及时就地解决,全县信访秩序总体持续向好。全县信访和“12345”工作继续保持全市优秀等次,县信访局被省委省政府授予浙江省G20杭州峰会工作先进集体。

四、名词解释

1. 财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. XX(类)XX(款)XX(项):一般公共服务(类)支出,反映政府提供一般公共服务的支出;政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出,反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;信访事务(项)反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。其他共产党事务支出(款、项)反映其他用于中国共产党事务的支出。教育(类)反映政府教育事务支出;其他教育支出(款、项)反映其他用于教育方面的支出,包括全县信访专网建设支出等。

12. 因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13. 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

14. 公务用车购置及运行维护费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆。


附件:信访局2016年决算公开附表.XLS

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