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淳安县千岛湖传媒中心2018年部门预算

发布日期:2018-02-11-16:18:31   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:传媒中心   点击率:
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一、淳安县千岛湖传媒中心概况

(一)主要职能

1、负责县委机关报(内部刊物)《今日千岛湖》的新闻宣传工作;

2、负责千岛湖新闻网新闻报道、公共信息发布、舆情收集及部门、乡镇网站建设等工作;

3、负责千岛湖新闻三分钟语音版、千岛湖屏媒、千岛湖微报、淳安发布等新媒体的新闻宣传、政府信息权威信息公布、公益宣传等工作;

4、承担县委县政府交给的政策咨询、研究和信息采集工作。

5、承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,淳安县千岛湖传媒中心部门预算包括:局本级预算。

二、淳安县千岛湖传媒中心2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于淳安县千岛湖传媒中心2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,淳安县千岛湖传媒中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和财政专户资金等;支出包括:文化体育与传媒支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。淳安县千岛湖传媒中心2018年收支总预算1559.77万元。与2017年相比,收支总预算增加67.24万元,增长4.5%。主要原因是新增千岛湖新闻三分钟语音版等新媒体及新办公楼经费等项目。

(二)关于淳安县千岛湖传媒中心2018年收入预算情况说明

淳安县千岛湖传媒中心2018年收入预算1559.77万元,与2017年相比,收入预算增加67.24万元,增长4.5 %。主要原因是新增千岛湖新闻三分钟语音版等新媒体及新办公楼经费等预算。其中:一般公共预算拨款收入949.77万元,占60.89%;财政专户资金610万元,占39.11%

(三)关于千岛湖传媒中心2018年支出预算情况说明
  千岛湖传媒中心2018年支出预算1559.77万元,其中基本支出731.27万元,占46.88%,项目支出828.5万元,占53.12%。与2017年相比,67.24万元,增长4.5 %。主要原因是新增千岛湖新闻三分钟语音版等新媒体及新办公楼经费等支出。包括:

1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒支出1394.36万元、教育支出5.85万元、社会保障和就业支出80.45万元,医疗卫生和计划生育15.12万元,住房保障63.99万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出674.47万元,公用经费支出56.8万元,项目支出828.5万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出949.77万元,其他各类支出610万元。

(四)关于千岛湖传媒中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

千岛湖传媒中心2018年财政拨款收支总预算949.77万元。收入包括:一般公共预算拨款收入949.77万元;支出包括:文化体育与传媒支出784.36万元、教育支出5.85万元、社会保障和就业支出80.45万元、医疗卫生和计划生育15.12万元,住房保障63.99万元。与2017年相比,财政拨款收支总预算减少12.76万元,下降1.33%。主要原因是人员调整。

(五)关于千岛湖传媒中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

千岛湖传媒中心2018年一般公共预算当年拨款949.77万元,比2017年执行数减少12.76万元,主要原因是人员调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出(类)784.36万元,占82.58%;教育支出5.85万元,占0.62%;社会保障和就业支出80.45万元,占8.47%;医疗卫生和计划生育15.12万元,占1.59%;住房保障63.99万元,占6.74%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项)事务支出784.36万元,主要用于人员经费、传媒中心日常业务等支出。

(2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出5.85万元,主要用于机关事业干部的教育培训等支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)事务支出0.67万元,主要用于机关事业干部基本养老保险、职业年金等社保支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务支出56.98万元,主要用于机关事业干部基本养老保险、职业年金等社保支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务支出22.79万元,主要用于机关事业干部基本养老保险、职业年金等社保支出。

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务支出61.59万元,主要用于在职人员公积金支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)事务支出2.4万元,主要用于1999年以后参加工作在职人员房改补贴支出。

(8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.1万元,主要用于在职行政人员医疗保险金支出。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.02万元,主要用于在职事业人员医疗保险金支出。

(六)关于淳安县千岛湖传媒中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县千岛湖传媒中心2018年一般公共预算基本支出727.77万元,与2017年相比,一般公共预算基本支出减少12.76万元,下降1.72%。主要原因是人员调整。其中:

人员经费674.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗、住房公积等。

公用经费53.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会费、福利费、其他交通费用等。

(七)关于淳安县千岛湖传媒中心2018年政府性基金预算支出情况说明

淳安县千岛湖传媒中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于淳安县千岛湖传媒中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费用预算0万元。比上年执行数下降(或下降)0%。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算12万元,与上年执行数相同。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数相同;公务用车运行维护费支出5万元,与上年执行数相同,主要用于新闻直播车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年淳安县千岛湖传媒中心本级1家事业单位,机关运行经费财政拨款预算56.8万元。其中办公费13.31万元、邮电费6.67万元、差旅费4万元、办公用房水电费3.6万元以及其他费用29.22万元。比上年度增加1.39万元,增长2.5%,主要原因是增加新办公楼运行经费等

 

2、政府采购情况

2018年淳安县千岛湖传媒中心各单位政府采购预算总额99万元,其中:政府采购货物预算99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年底,淳安县千岛湖传媒中心所属各预算单位国有资产情况如下:单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方;通用办公设备690台、原值550.65万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)108台、复印机1台、打印机19台;专用设备9台、原值5万元,其中切换机2台、彩灯7只;办公家具及相关用具52件、原值12.51万元。

截至2017年底,淳安县千岛湖传媒中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般新闻直播车1辆价值47万元。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

与2016年底相比,增加57.88万元,主要是新员工入职采购电脑3台,照相机6只,直播一体机1台,复印机1台。

2018年部门预算未安排购置车辆0辆及单位价值50万元以上大型设备0台。

4.绩效目标设置情况

2018年淳安县千岛湖传媒中心的项目支出预算均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款222万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 机关运行经费:各行政单位及参公事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映事业单位实施养老保险由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

 


附件:传媒中心2018年预算公开.xls

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