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淳安县组织部2018年部门预算

发布日期:2018-02-12-10:25:41   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:淳安县   点击率:
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  一、淳安县组织部概况

  (一)部门主要职能

  淳安县委组织部是县委主管组织、干部、人才工作的职能部门,主要任务是,坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策,围绕党在新时期的总路线,抓好组织工作的各项改革,按照干部"四化"方针,加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设,发展党员和党的组织,抓好党组织和党员的教育、管理,提高党组织的战斗力,履行全县人才工作牵头抓总职能,为全县经济社会建设提供组织保障和人才支持。


  (二)部门预算构成

  2018年纳入本部门的预算单位共1家,即县委组织部。  


  二、组织部2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于组织部2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。支出包括:一般公共服务支出、组织事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、农林水等。组织部2018年收支总预算7012.46万元。


  (二)关于组织部2018年收入预算情况说明

  2018年组织部收入预7012.46万元。其中:一般公共预算拨款收入7012.46万元,占100%。


  (三)关于组织部2018年支出预算情况说明
  组织部2018年支出预算7012.46万元。包括:一般公共服务支出3656.39万元、教育支出2.76万元、社会保障和就业支出35.67万元、医疗卫生和计划生育6.3万,农林水支出3282万元、住房保障29.33万。


  (四)关于组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  组织部2018年财政拨款收支总预算7012.46万元。包括:一般公共服务支出3656.39万元、教育支出2.76万元、社会保障和就业支出35.67万元、医疗卫生和计划生育6.3万,农林水支出3282万元、住房保障29.33万。


  (五)关于组织部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  组织部2018年一般公共预算当年拨款7012.46万元,与2017年预算数据大致相当。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出3656.39万元、教育支出2.76万元、社会保障和就业支出35.67万元、医疗卫生和计划生育6.3万,农林水支出3282万元、住房保障29.33万。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (1)其他人力资源事务支出3000万元,主要用于人才政策兑现。

  (2)组织事务支出656.39万元,主要用于人员经费、党员干部教育管理等支出。

  (3)教育支出2.76万元,主要用于部机关干部的教育培训。

  (4)社会保障和就业支出35.67万元,主要用于机关干部基本养老保险、职业年金等社保支出。

  (5)医疗卫生与计划生育支出6.3万元,主要用于机关干部医疗保险缴费等支出。

  (6)农林水支出3282万元,主要用于行政村主要干部基本报酬、社保缴费和离任村主要干部补助等支出。

  (7)住房保障支出29.33万元,主要用于机关干部住房公积金缴纳。


  (六)关于组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

  组织部2018年一般公共预算基本支出339.38万元,其中:工资福利支出262.81万元;商品和服务支出56.62万元;对个人和家庭补助支出2.16万元;事业人员工资福利支出14.56万元;事业人员商品和服务支出3.22万元。


  (七)关于组织部2018年政府性基金预算支出情况说明

  组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


  (八)关于组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  公务接待费:2018年安排公务接待费预算10万元,没有增加。


  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费。2018年县委组织部机关运行经费财政拨款预算339.38万元。

  2、政府采购情况。2018年县委组织部政府采购预算总额20.6万元,其中:政府采购货物预算20.6万元,主要用于“不忘初心、牢记使命”主题教育活动办公设备采购、组织部机关日常办公设备更新等。

  3、国有资产占有使用情况。截止2017年底,县委组织部所属各预算单位国有资产情况,通用办公设备价值93.8万元,主要是办公设备、办公家具等。

  截至2017年底,县委组织部所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

  4、绩效目标设置情况。2017年组织部的项目支出预算均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款978.5万元。


  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

  3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  4.上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  5.机关运行经费:各行政单位及参公事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  6.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出


  组织部预算公开表.xls



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