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团县委2018年部门预算

发布日期:2018-02-13-10:50:48   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:团县委   点击率:
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团县委2018年部门预算

 

一、团县委概况

(一)主要职能

1、组织青年;

2、引导青年;

3、服务青年;

4、维护青少年合法权益;

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,团县委部门预算包括:局本级预算、淳安青少年活动中心(二级单位)2家单位预算。

二、团县委2018年部门预算安排情况说明
  (一)团县委2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户资金、政府资金、其他收入以及上年结转结余资金等。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。团县委2018年收支总预算686.10万元。与2017年相比,收支总预算减少9.34万元,下降1.34%。主要原因是人员减少。

(二)团县委2018年收入预算情况说明

团县委2018年收入预算686.1万元,与2017年相比,收入预算减少9.34万元,下降1.34%。主要原因是人员减少。其中:一般公共预算拨款收入286.1万元,占41.69%;政府性基金收入0万元,占0%;财政专户资金400万元,占58.30%;政府资金0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。

(三)关于团县委2018年支出预算情况说明
  团县委2018年支出预算686.10万元, 其中基本支出237.1万元,占34.56%,项目支出449万元,占65.44%,经营支出0万元,占0%。与2017年相比,支出预算减少9.34万元,下降1.34%。主要原因是人员减少。包括:

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出286.1万元、财政专户资金支出400万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出221.83万元,公用经费支出15.27万元,项目支出449万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出286.1万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)关于团县委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

团县委2018年财政拨款收支总预算686.10万元。收入包括:一般公共预算拨款收入286.10万元、财政专户资金拨款收入400万元。支出包括:一般公共服务支出286.10万元、财政专户资金支出400万元。与2017年相比,财政拨款收支总预算增加减少9.34万元,下降1.34%。主要原因是人员减少。

(五)关于团县委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

团县委2018年一般公共预算当年拨款286.10万元,比2017年执行数增加56.51万元,主要是人员工资、福利增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)286.10万元,占41.69%;财政专户资金支出(类)400万元,占58.30%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)201(类)29(款)01(项)事务88.60万元,主要用于在编人员工资福利。

(2)201(类)29(款)02(项)事务49万元,主要用于志愿者、少先队、电子商务服务,五四活动等。

(3)201(类)29(款)50(项)事务96.44万元,主要用于在编人员工资、奖金、福利费、日常公用经费等。

(4)201(类)29(款)99(项)事务400万元,主要用于外聘教师及合同工人员劳务费、日常经费、公益活动经费等。

(六)关于团县委2018年一般公共预算基本支出情况说明

团县委2018年一般公共预算基本支出286.10万元,与2017年相比,一般公共预算基本支出增加10.16万元,增长3.70%。主要原因是工资、公积金、社保费增加。其中:

人员经费221.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费15.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。

(七)关于团县委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数下降(或下降)0%。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算7.0万元,比上年执行数下降48.03%。主要用于接待兄弟单位及上级单位调研考察等支出。下降的主要原因是控制标准。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(或下降)0%。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年团县委本级1家行政单位以及淳安青少年活动中心1家事业单位的机关事业运行经费财政拨款预算286.10万元。其中办公费0.8万元、邮电费1.24万元、差旅费0.8万元、会议费0.5万元、培训费0.9万元、公务接待费1万元、福利费2.5万元、工会0.79万元等。比上年度增加10.16万元,增长3.70%,主要原因是工资、公积金、社保费增加。

2、政府采购情况

2018年团县委各单位政府采购预算总额22.0万元,其中:政府采购货物预算22.0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年底,团县委所属各预算单位国有资产情况如下:单位所属办公用房及相关建筑物1栋(综合楼9间办公室);通用办公设备40台、原值10.43万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)15台、投影仪1台、打印机5台、电风扇2台、电话机7台、照相机1台、空调9台;办公家具及相关用具54件、原值1.48万元。

截止2017年底,淳安青少年活动中心预算单位国有资产情况如下:单位所属办公用房及相关建筑物1栋、面积4765.92平方;通用办公设备144台、原值49.34万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)50台、照相机2台、打印机1台、空调31台、彩电4台、对讲机10台、无线话筒8只、投影仪3台、扩音机10台、升降遮阳棚20个、保险柜1个、其他4个;专用设备163台、原值42.35万元,其中教学教具(古筝、电子琴、儿童玩具等);办公家具及相关用具269件、原值12.29万元。

截至2017年底,团县委预算单位共有车辆0辆,其中,一般执法执勤用车0辆、其他用车  辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

与2016年相比,没有增加。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2018年团县委的项目支出预算均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款49万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 

2018年团县委预算公开表.xls

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