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淳安县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度部门决算

发布日期:2018-08-10-11:15:56   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:县人大办公室   点击率:
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一、淳安县人民代表大会常务委员会办公室单位概况

(一)主要职能

1、在淳安县行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、领导或者主持县级人民代表大会代表的选举;

3、 召集县级人民代表大会会议;

4、讨论、决定本县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据县级人民政府的建议,决定对行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督县级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,联系县级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、在县级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长、县监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县级人民政府、县监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;

8、根据县长的提名,决定县级人民政府局长的任免;

9、根据监察委员会主任提名,决定任免监察委员会委员;

10、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

11、在县级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

12、决定授予地方的荣誉称号。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,淳安县人民代表大会常务委员会办公室单位部门决算包括:淳安县人民代表大会常务委员会办公室本级。

二、淳安县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、淳安县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    淳安县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度收、支总计1,196.09万元,与2016年相比,收、支总计减少147.3万元,下降10.96%。主要原因是:机关人员减少以及贯彻中央“八项规定”精神后节省开支。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计1,138.03万元,占总收入95.15%,包括财政拨款收入1,138.03万元(其中,一般公共预算1,138.03万元,政府性基金预算0万元),占95.15%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占  0%上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计1,184.12万元,其中基本支出1,057.76万元,占 89.33%;项目支出126.36万元,占10.67%; 经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,003.61万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出7.12万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出97.19万元、医疗卫生与计划生育支出12.87万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出63.33万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出923.33万元,日常公用支出134.43万元,项目支出126.36万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,184.12万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     淳安县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度财政拨款收、支总计1,184.12万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少34万元,下降 2.79%。主要原因是:人员变化及项目结构变化。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

淳安县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,184.12万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少34万元,下降 2.79%。主要原因是:人员变化及项目结构变化。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

淳安县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,021.51万元,支出决算为1,184.12万元,完成年初预算的115.92%,主要原因是:工资、奖金增加及人员变化。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2017年年初预算为655万元,2017年支出决算为877.45万元,完成年初预算的133.96%,决算数大于预算数的主要原因是:实际支出中经济科目做了调整,由预算的不确定其他人大事务支出到行政运行中列支了。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2017年年初预算为59.43万元,2017年支出决算为16.88万元,完成年初预算的28.40%,决算数小于预算数的主要原因是:机关人员变化、减少公务车辆及整个机关厉行节约。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)2017年年初预算为43.5万元,2017年支出决算为0.75万元,完成年初预算的1.72%,决算数小于预算数的主要原因是:机关全体都实行车改以及贯彻中央八项规定精神。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表履职能力提升(项)2017年年初预算为10.37万元,2017年支出决算为10.37万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2017年年初预算为83.18万元,2017年支出决算为85.04万元,完成年初预算的102.23%,决算数大于预算数的主要原因是:新增代表联络站经费。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2017年年初预算为103.86万元,2017年支出决算为13.12万元,完成年初预算的12.63%,决算数小于预算数的主要原因是:实际支出中经济科目做了调整,由预算的不确定其他人大事务支出到行政运行中去列支了。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年年初预算为7.12万元,2017年支出决算为7.12万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2017年年初预算为8.78万元,2017年支出决算为9.83万元,完成年初预算的111.95%,决算数大于预算数的主要原因:退休人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年年初预算为62.4万元,2017年支出决算为62.4万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年年初预算为24.96万元,2017年支出决算为24.96万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年年初预算为12.87万元,2017年支出决算为12.87万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年年初预算为62.37万元,2017年支出决算为62.37万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年年初预算为0.96万元,2017年支出决算为0.96万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

淳安县人民代表大会常务委员会办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,057.76万元,其中:

人员经费923.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;

    公用经费134.43万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央“八项规定”精神后节省开支。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少38.81万元,下降100%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是近两年没有安排因公出国境工作。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,比上年决算数减少0.60万元。减少的主要原因是贯彻中央“八项规定”精神,厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计  0人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数减少38.21万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0辆。减少的主要原因是:公务用车划拨在机关事务管理局。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度淳安县人民代表大会常务委员会办公室单位所有项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算126.36万元,实际支出126.36万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:达到确保机关各项工作正常有序开展的目的。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度淳安县人民代表大会常务委员会办公室本级机关运行经费一般公共预算支出134.43万元,比上年度减少31.23万元,下降18.85%,主要原因是:人员变化及车辆减少。

 2.政府采购支出情况

 2017年度淳安县人民代表大会常务委员会办公室本级政府采购支出总额0万元。

2017年度淳安县人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,淳安县人民代表大会常务委员会办公室本级共有车辆 0辆。其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)是反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)是反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)是反映各级人大开展监督工作的支出。

15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表履职能力提升(项)是反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

16.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)是反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)反映除上述项目以处的其他人大事务支出。

18.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)是反映各部门安排用于培训的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)是反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)是反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。


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