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淳安县商务局2017年度部门决算

发布日期:2018-08-10-15:01:13   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:县商务局   点击率:
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淳安县商务局2017年度部门决算

 

一、淳安县商务局单位概况

(一)主要职能

制定和实施国内外贸易、服务业发展、电子商务、对外经济合作和国内经济合作、外商投资政策和年度计划;贯彻执行国家对外贸易经济合作和外商投资的方针、政策、法律和法规;出口贸易及利用外资、内资统计、服务业、电子商务统计和年度考核;负责全县商贸服务行业管理工作,负责现代服务业发展的综合协调,负责中小企业国际市场开拓资金,外经贸发展县财政奖励资金等外经贸政策的申报、审核工作,负责县内反倾销、反补贴、保障措施等案件对县内产业损害的调查起诉工作;协调管理全县对外经贸工作、外商投资企业管理;境外投资项目和机构的审查报批与管理;汽车报废和废旧物资管理;民爆物品的行业管理;乡镇企业管理;会同有关部门拟订全县横向经济联合与合作的发展规划、年度计划,会同有关部门组织全县大型经济技术合作活动;受县政府委托,负责对北京、上海、深圳、宁波、杭州等同乡联谊会工作的指导和管理。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,淳安县商务局部门决算包括:局本级一个单位。

二、淳安县商务局2017年部门决算公开表

详见附表。

三、淳安县商务局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    淳安县商务局2017年度收、支总计5910.37万元,与2016年相比,收、支总计增加234.23万元,增长4.13%。主要原因是:服务业引导资金和电子商务扶持资金支出增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计5819.58万元,占总收入98.46%,包括财政拨款收入5623.89万元(其中,一般公共预算5623.89万元,政府性基金预算0万元),占95.15%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入195.69万元,占 3.31%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计5910.37万元,其中基本支出460.96万元,占 7.8%;项目支出5449.4万元,占92.2%; 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出957.12万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2.98万元、科学技术支出2884.59万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出38.08万元、医疗卫生与计划生育支出6.48万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出723.8万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出81.63万元、商业服务业等支出1184.67万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出31.01万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出408.83万元,日常公用支出52.14万元,项目支出5449.4万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5714.68万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出195.69万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    淳安县商务务局2017年度财政拨款收、支总计5714.68万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加436.15万元,增长8.26%。主要原因是:服务业引导资金和电子商务扶持资金支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

淳安县商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出5714.68万元,占本年支出合计的96.69%与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加573.88万元,增长11.16%。主要原因是:基本支出人员增加、项目支出服务业引导资金和电子商务扶持资金支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

淳安县商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.42万元,支出决算为5714.68万元,完成年初预算的589.49%,主要原因是项目支出各类补助扶持资金及省市补助资金增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2017年年初预算为0万元,2016年决算为0.31万元,决算数大于预算数,主要原因是按工作要求县追加信访工作津贴。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为291.67万元,2016年决算为为382.09万元,完成年初预算的131%,决算数大于预算数的主要原因是2017年人员基本支出增加。

一般公共服务支出(类)商务事务(款)国内贸易管理(项)2017年年初预算30万元,2017年决算为9.25万元,完成年初预算的30.84%,决算数小于预算数的主要原因是2017年核减预算15万元且商贸工作经费从省市补助经费中列支多。

一般公共服务支出(类)商务事务(款)招商引资(项)2017年年初预算370万元,2017年决算为418.5万元,完成年初预算的113.11%,决算数大于预算数的主要原因是2017年度增加亲商卡工作经费。

一般公共服务支出(类)商务事务(款)其他商贸事务支出(项)2017年年初预算60万元,2017年决算为146.97万元,完成年初预算的244.95%,决算数大于预算数的主要原因是根据规定追加2017年省市补助资金。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2017年年初预算0.3万元,2017年决算为0万元,未完成年初预算,主要原因是当年两新组织党建工作开展活动从局党员活动经费中结报。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2017年年初预算3.09万元,2017年决算为2.98万元,完成年初预算的96.44%,决算数少于预算数,主要原因是干部员培训开展情况费用列支少。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)2017年年初预算0万元,2017年决算为529.46万元,决算数大于预算数,主要原因是追加2016年度外经贸企业财政资助奖励资金。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2017年年初预算0万元,2017年决算为2355.13万元,决算数大于预算数,主要原因是追加2016年度服务业发展引导资金和电子商务扶持资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年年初预算29.15万元,2017年决算为27.72万元,完成年初预算的95.09%,决算数小于预算数,主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年年初预算11.66万元,2017年决算为10.36万元,完成年初预算的88.85%,决算数小于预算数,主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年年初预算3.9万元,2017年决算为3.9万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年年初预算3.51万元,2017年决算为2.58万元,完成年初预算的73.5%,决算数小于预算数,主要原因是人员变动。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2017年年初预算0万元,2017年决算为130万元,决算数大于预算数,主要原因是追加省补助2017年度省对口协作开发专项资金。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2017年年初预算0万元,2017年决算为593.8万元,决算数大于预算数,主要原因是追加2016年度电子商务扶持资金。

资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)2017年年初预算108.95万元,2017年决算为81.63万元,完成年初预算的74.92%,决算数小于预算数,主要原因是市补助资金追加迟、项目实施迟当年未拨付由财政统一收回。。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2017年年初预算0.16万元,20167年决算为318.73万元,完成年初预算的1992.06%,决算数大于预算,主要原因是追加省补助2017年省发展与改革专项资金(省服务业强县试点地区补助)和2016年服务业发展引导资金。

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)2017年年初预算26.02万元,2017年决算为232.24万元,完成年初预算的892.55%,决算数大于预算数,主要原因是追加省市商务促进发展资金及中央外经贸发展专项资金。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2017年年初预算0万元,2017年决算为438.01万元,决算数大于预算数,主要原因是追加省市县补助资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年年初预算30.05万元,2017年决算为30.05万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年年初预算0.96万元,2017年决算为0.96万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

淳安县商务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出460.96万元,其中:

人员经费408.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;

    公用经费52.14万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年度无政府性基金财政拨款支出数

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为20万元,支出决算为14.37万元,完成预算的71.85%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为14.37万元,完成预算的71.85%。2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着节约原则,接待标准严格按有关文件规定,不超标准接待

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少7.63万元,下降34.68%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数下降。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是机关及下属预算单位本年度无人因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算14.37万元,比上年决算数下降5.77%。主要用于接待来淳投资客商等支出。减少的主要原因是本着厉行节约原则,接待标准严格按有关文件规定,不超标准接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待173批次,累计2195人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数一样。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是已参加车改。

(九)部门预算绩效情况说明

 2017年度淳安县商务局全部项目实行预算绩效目标管理

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度县商务局本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出52.14万元,比上年度减少30.01万元,下降36.53%,主要原因是上年度县商务局刚成立开办费用高且本年度厉行节约原则三公经费下降,人员变动、其他日常公用经费下降。

 2.政府采购支出情况

 2017年度县商务局本级及所属各单位政府采购支出总额3.95万元,其中:政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.95万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,淳安县商务局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

12、一般公共服务(类)商务事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、一般公共服务(类)商务事务(款)招商引资(项)指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

14、一般公共服务(类)商务事务(款)其他商务事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15、一般公共服务(类)商务事务(款)国内贸易管理(项) 指反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

16、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项) 指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 指反映子除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

19、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)指反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

20、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

21、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

26、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

27、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)指反映除上述项目以外其他用于资源勘探电力信息等方面的支出。

28、商业服务业等支出(类)商业流通服务(款)其他商业流通事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

29、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

30、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2017年度县商务局决算公开表.xls

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