当前所在位置:首页
> 信息公开 > 公告公示 > 预决算公开

淳安县总工会2017年部门决算

发布日期:2018-08-10-15:57:44   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:县总工会   点击率:
【字体: 【打印本页】 【关闭】

淳安县总工2017年度部门决算

 

一、淳安县总工会(汇总)单位概况

(一)主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务,领导和指导全县工会工作。

 2、依照党和国家现行法律、法规和工会章程,组织和指导全县各级工会履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能。贯彻执行县工会代表大会的决议,开展各项业务工作。根据乡镇、局(公司)工会工作委员会和基层工会的要求与有关方面协商解决有关问题。

3、突出维护职责,对涉及职工利益的重大问题,进行调查研究,向县委、县政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议,参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定工作。

4、指导各级工会自身建设和改革,监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行。

5、会同乡镇党委和县有关单位党组织协商推荐工会的主要领导人选。研究制定工会干部的管理制度和培训计划。

6、协助县政府做好全县劳模的推荐、评选工作。负责全县劳模的管理工作。

7、负责工会经费收缴、使用、管理、审查、审计工作,研究制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定。负责全县工会企事业发展的指导和协调工作。

8、承担县委、县政府和杭州市总工会交办的其他有关任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门共有决算单位2家,其中:行政单位1家、事业单位1家。具体为:县总工会本级决算、下属淳安县千岛湖工人文化宫单位决算。

 

二、淳安县总工会(汇总)单位2017年部门决算公开表

详见附表。

 

三、淳安县总工会(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    淳安县总工会(汇总)单位2017年度收、支总计875.04万元,与2016年相比,收、支总计增加17.2万元,增长2%。主要原因是:人员工资调标增资。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计874.86万元,占总收入99.98%,包括财政拨款收入722.12万元(其中,一般公共预算722.12万元,政府性基金预算0万元),占82.53%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)102.94万元,占11.76%;事业单位经营收入37.53万元,占 4.29%;其他收入12.26万元,1.4%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计874.55万元,其中基本支出420.44万元,占 48.07%;项目支出416.59万元,占47.63%; 经营支出37.53万元,4.29%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出789.33万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出8.17万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出44.82万元、医疗卫生与计划生育支出6.24万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出25.99万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出367.43万元,日常公用支出53.01万元,项目支出416.59万元,事业单位经营支出37.53万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出722.12万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出152.43万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     淳安县总工会(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计722.12万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加15.55万元,增长2.2%。主要原因是:人员工资调标增资。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

淳安县总工会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出722.12万元,占本年支出合计的82.57%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.55万元,增长2.2%。主要原因是:人员工资调标增资。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

淳安县总工会(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为670万元,支出决算为722.12万元,完成年初预算的107.78%,主要原因人员工资调标增资其中:

    一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为198.95万元,2017年支出决算为246.58万元,完成年初预算的123.94%,决算数大于预算数的主要原因人员工资调标

一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)。2017年年初预算为421.57万元,2017年支出决算为410.43万元,完成年初预算的97.36%,决算数小于预算数的主要原因劳动模范(优秀共产党员)医疗补助比预算减少11.14万元。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.16万元

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为为0.16万元

一般公共服务(类)群众团体事务(款)教育培训(项)。2017年年初预算为8.17万元,2017年决算为8.17万元,完成年初预算的100%

一般公共服务(类)群众团体事务(款)社会保障和就业(项)。2017年年初预算为32.93万元,2017年决算为33.17万元,完成年初预算的100.73%。主要原因是人员社保水平提高。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)医疗卫生与计划生育(项)。2017年年初预算为4.29万元,2017年决算为4.29万元,完成年初预算的100%万元。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)住房保障(项)。2017年年初预算为19.33万元,2017年决算为为19.33万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

淳安县总工会(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出305.54万元,其中:

人员经费242.67万元,主要包括:基本工资41.15万元、津贴补贴67.51万元、奖金97.1万元其他社会保障缴费40.1万元、 伙食补助费0万元,绩效工资36.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.85万元、职业年金82.75万元、其他工资福利0万元、对个人和家庭的补助23.96万元;

公用经费38.9万元,主要包括:办公费3.42、印刷费0万元、水费0.09万元、电费2.47万元、邮电费3.05万元、差旅费5.52万元、培训费2.17万元、工会经费1.85万元、福利费5.5万元、其他交通费用10.13万元、其他商品和服务支出3.47万元。

 

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为1.19万元,完成预算的99.57%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.19万元,完成预算的99.57%。2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格规范三公经费开支。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.38万元,下降38%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.19万元,比上年决算数下降38%。主要用于公务接待支出。减少的主要原因是严格规范公务接待全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次,累计160人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度淳安县总工会(汇总)单位财政划拨工会经费、劳模基金、技能比武项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算421.57万元,实际支出410.43万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:项目支出绩效情况自评为“良好”。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况为“良好”。

(十)其他重要事项的情况说明

 无其他重要事项。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

淳安县总工会2017年部门决算.xls

最新公告
最热信息
视频新闻
图片新闻
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统