一、淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)单位概况

（一）主要职能

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、县政府有关旅游的法律法规和方针政策；编制和实施全县旅游业发展的总体规划和年度计划，制定本县旅游行业的规定和管理制度以及相关政策。

2、统筹全县旅游业的发展；负责编制和实施全县旅游产业发展战略、中长期规划和年度计划；推进旅游目的地建设和全县景区化工作；牵头县域各类旅游资源的整合、优化配置与规划指导以及相关产业融合发展；负责全县旅游信息化建设工作，强化县域旅游综合服务功能；负责旅游景点、旅游项目、旅游饭店、旅行社以及民宿等旅游企业的审核、报批和行业管理工作；会同有关部门管理旅游行业的价格；对全县旅游行业协会实施指导和管理。

3、负责监测全县旅游经济运行情况；收集分析旅游市场动态信息，负责全县旅游统计及行业信息发布工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；指导全县旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设。

4、负责国内外旅游市场的开发；负责全县旅游整体形象的宣传推广；参与旅游节庆和重大会展工作，推动会议旅游、奖励旅游发展；制定旅游市场开发规划，指导重要旅游产品的开发工作，组织、指导旅游企业宣传促销。

5、负责风景区的规划、保护、利用和管理；编制风景区总体规划和风景小区的控制性规划，指导、申报、监督实施各景区和景点的详细规划，并对风景区内建设项目的选址进行前置审核；制定和实施风景名胜资源保护的各项管理制度；指导、监督景区内各类建设项目的施工、竣工验收工作。

6、负责全县旅游资源普查、开发和保护工作；指导重点旅游乡镇和旅游项目的开发建设工作；负责乡村旅游的创建、申报和指导工作；引导休闲度假；指导假日旅游、乡村旅游和红色旅游发展；指导特色潜力行业整合转化为旅游产品。

7、制定并组织实施全县旅游人才规划；负责全县旅游从业人员培训工作，组织旅游行业岗位资格考试认证；负责全县导游、经营管理人员资质考核、审核和报批工作。

8、监督管理旅游市场秩序和服务质量；受理游客投诉；维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为。

9、负责千岛湖景区门票的管理；负责旅游发展基金和旅游业扶持奖励项目的审核、报批工作；负责游船（艇）“六统一”管理。

10、领导和管理所属企事业单位；按照国家有关规定，对所属企事业单位国有资产进行监督、管理。

11、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)单位部门决算包括：本级决算、下属单位淳安县千岛湖景区综合管理处决算。

二、淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)单位2017年度收、支总计10,287.85万元，与2016年相比，收、支总计减少2364.4万元，下降 18%。主要原因是：2016年有一笔政府性基金支出2121.78万2017年没有该笔开支。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计9,755.14万元，占总收入94.82%，包括财政拨款收入3,015.3万元（其中，一般公共预算2,922.3万元，政府性基金预算93万元），占29.31%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）6,739.04万元，占65.5%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0.8万元，占  0.01%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计10,168.13万元，其中基本支出1,831.87万元，占 18.02%；项目支出8,336.26万元，占81.98%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.91万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出213.64万元、科学技术支出206.7万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出181.16万元、医疗卫生与计划生育支出34.32万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出93万元、农林水支出165.27万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出9,146.04万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出127.08万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,575.19万元，日常公用支出256.68万元，项目支出8,336.26万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3,331.87万元，政府性基金预算支出93万元，其他各类支出6,743.25万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计3,424.87万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2977.21万元，下降 46%。主要原因是：2016年有一笔政府性基金支出2121.78万2017年没有该笔开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,331.87万元，占本年支出合计的32.77%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少532.87万元，下降 13%。主要原因是：省旅游补助资金、旅游产业政策兑现资金及小金山驿站提升改造资金的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,305.84万元，支出决算为3,331.87万元,完成年初预算的62.8%，主要原因是新兴旅游产业发展高新级酒店及全县景区化政策兑现资金2017年支付程序没有完成到2018年才兑付；2017年对外宣传项目存在跨年度支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2017年年初预算为3120元，2017年支出决算为3120元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2017年年初预算为6000元，2017年支出决算为6000元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2017年年初预算为 3.69万元，2017年支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2017年年初预算为200万元，2017年支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）科学研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。2017年年初预算为40.2万元，2017年支出决算为40.2万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）科学研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。2017年年初预算为166.5万元，2017年支出决算为166.5万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年年初预算为34.58万元，2017年支出决算为34.58万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年年初预算为13.71万元，2017年支出决算为13.71万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为3.51万元，2017年支出决算为3.51万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为5.07万元，2017年支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2017年年初预算为165.27万元，2017年支出决算为165.27万元，完成年初预算的100%。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。2017年年初预算为473.49万元，2017年支出决算为473.49万元，完成年初预算的100%。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为20万元，2017年支出决算为11.81万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因部分项目由财政直接委托中介，不在我单位列支。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）。2017年年初预算为30.8万元，2017年支出决算为30.8万元，完成年初预算的100%。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2017年年初预算为3536万元，2017年支出决算为1565.17万元，完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因政策兑现资金及旅游宣传专项经费存在跨年度支付。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2017年年初预算为576.61万元，2017年支出决算为576.61万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为31.77万元，2017年支出决算为31.77万元，完成年初预算的100%.

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2017年年初预算为3.17万元，2017年支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出574.55万元，其中：

人员经费493.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等。

    公用经费81.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年年初预算为93万元，2017年支出决算为93万元，完成年初预算的100%。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10万元。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年相比基本不变。

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算10万元，比上年决算数相比基本不变。主要用于接待省市旅游主管部门工作检查、兄弟县市部门考察、市场促销活动、旅行商踩线等支出等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待143批次，累计1,323人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于经批准购置的公务车及公务车运行维护费等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)单位全部项目均实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2765.52万元，实际支出2757.33万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：新兴旅游产业发展政策兑现1772万，该项目支出绩效良好，成立了民宿行业协会，新发展民宿175家，文昌镇西阳村、中洲镇南庄村、屏门乡秋源村、界首乡玛璜村等4个村获评市级民宿示范村。全县民宿接待过夜游客192.6万人次，实现客房收入3.27亿元，分别增长30.9%和60.8%，带动餐饮及农产品收入3.32亿元。西坡千岛湖荣获“2017城市旅游最美民宿奖”，美客爱途、芹川隐居荣获“浙西十佳民宿”。我县民宿发展经验做法获得王宏副市长肯定批示，人民日报海外版做了专题报道。

 3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：市场奖励项目1250万元，该项目支出绩效良好，紧紧围绕旅游目的地全域化发展的中心，针对不同市场采用不同的营销方案，提升智慧旅游平台的应用技术加载“大数据+互联网”不断拓展市场半径，实现游客增长21.6%旅游经济总收入增长31.6%。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度淳安县千岛湖风景旅游局本级1家行政单位以及所属景区综合管理处事业单位的机关运行经费一般公共预算支出27.59万元，比上年度增加5.02万元，增长17.55%，主要原因是2017年人员变动增加导致运行经费增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度淳安县千岛湖风景旅游局本级及所属各单位政府采购支出总额1493.17万元，其中：政府采购货物支出57.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1435.27万元。授予中小企业合同金额1224.39万元，占政府采购支出总额的82%。其中，授予小微企业合同金额268.78万元，占政府采购支出总额的18%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，淳安县千岛湖风景旅游局本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映用于接待群众来信来访方面的支出。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映“两新”组织党建工作支出。

14、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映的是在职人员职工教育经费的支出。

15、教育支出（类）教育费加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指千岛湖国际酒店管理学院发展补助支出。

16、科学技术支出（类）科学研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：指用于环湖观光巴士车清洁能源车的购买补贴支出。

17、科学技术支出（类）科学研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。指用于高星级酒店税收返还奖励支出。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映符合条件的民宿经营者奖励支出。

21、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

22、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）：是指旅游管理中的一般事务支出及旅游管理绩效评价支出等。

23、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：是指旅游标识标牌建设、旅游区块规划设计支出及旅游厕所建设补助支出等。

24、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：是指旅游政策兑现、旅游补助及贴息补助和对外宣传专项经费等。

25、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：是指旅游咨询点建设及运营补助资金支出及重大休闲项目建设和景区提升改造补助支出等。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：淳安县旅游委员会2017年度部门决算公开.xlsx