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中国共产党淳安县委员会老干部局(汇总)2017年度部门决算

发布日期:2018-08-20-16:21:36   来源:中国淳安千岛湖门户网站   作者:老干部局   点击率:
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一、中国共产党淳安县委员会老干部局单位(汇总)概况

(一)主要职能

1、负责贯彻老干部工作的方针、政策, 向上级报告全县老干部工作情况,抓好老干部政治和生活待遇的落实。

2、负责指导全县老干部工作,研究和制定老干部管理服务的有关规定,总结和推广老干部工作经验,协助有关部门和社会各方面关心、支持、做好老干部工作。

3、协同有关部门抓好老干部党支部建设,了解和掌握老干部的思想动态,组织老干部参加有关会议和重大政治活动。

4、开展调查研究,认真接待、处理离退休干部的来信、来访,及时了解掌握新形势下离退休干部工作出现的新情况、新问题,为县委、县政府决策提供依据。

5、办好老干部活动中心和老年大学,组织离退休干部开展有益于身心健康的文体活动。

6、协同有关部门做好离退休干部的医疗保健、生活服务工作,协助处理离退休干部的丧事及善后工作。

7、加强老干部工作队伍的思想、组织、作风建设,提高业务水平,抓好局机关各项行政管理工作。

8、当好县委、县政府关心下一代工作的助手和参谋,动员全县老干部、老党员、老工人、老教师、老科学文艺工作者,从事青少年德育教育。

9以及管理乡镇行政退休人员的相关事宜。

10、完成县委交办的其他任务,承办上级有关部门交办的老干部工作事宜。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国共产党淳安县委员会老干部局单位部门决算包括:本级决算和县退管委决算

二、中国共产党淳安县委员会老干部局单位(汇总)2017年部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党淳安县委员会老干部局单位(汇总)2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     中国共产党淳安县委员会老干部局单位2017年度收、支总计795.06万元,与2016年相比,收、支总计减少41.89万元,下降 5.0%。主要原因是:单位人员经费及项目经费的减少。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计792.86万元,占总收入99.67%,包括财政拨款收入776.58万元(其中,一般公共预算776.58万元,政府性基金预算0万元),占97.95%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入16.27万元,占  2.05%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计792.86万元,其中基本支出458.80万元,占 57.87%;项目支出334.06万元,占42.13%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.31万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2.48万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出763.33万元、医疗卫生与计划生育支出5.07万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出21.67万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出416.22万元,日常公用支出42.58万元,项目支出334.06万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出776.58万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出16.27万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     中国共产党淳安县委员会老干部局单位2017年度财政拨款收、支总计776.58万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加9.19万元,增长1.2%。主要原因是:县关心下一代活动经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国共产党淳安县委员会老干部局单位(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出776.58万元,占本年支出合计的97.54%与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加776.58万元,增长1.2%。主要原因是:县关心下一代活动经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产党淳安县委员会老干部局单位(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为758.72万元,支出决算为776.58万元,完成年初预算的102.35%,主要原因是工资奖金及公积金调整增加等。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为2.53万元,2017年支出决算为2.48万元,完成年初预算的98.02%,决算数小于预算数的主要原因培训节省开支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)和社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。2017年年初预算总共为724.37万元,2017年支出决算为706.53万元,完成年初预算的97.54 %,决算数小于预算数的主要原因有些项目资金有结余。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2017年年初预算为0.34万元,2017年支出决算为0.34万元,完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年年初预算为23.62万元,2017年支出决算为23.62万元,完成年初预算的100%

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为9.45万元,2017年支出决算为9.45万元,完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为4.68万元,2017年支出决算为4.68万元,完成年初预算的100 %。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为0.39万元,2017年支出决算为0.39万元,完成年初预算的100 %。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为22.88万元,2017年支出决算为21.39万元,完成年初预算的93.49 %。主要原因是在职人员有一人于11月退休。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2017年年初预算为0.29万元,2017年支出决算为0.28万元,完成年初预算的96.55 %。主要原因是在职人员有一人调出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党淳安县委员会老干部局单位(汇总)2017年一般公共预算财政拨款基本支出458.80万元,其中:

人员经费416.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴。

    公用经费42.58万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0万元。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.61万元,支出决算为2.61万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.61万元,完成预算的100%

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.04万元,下降28.5%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.61万元,比上年决算数增下降28.50%。主要用于接待上级及各县市业务单位公务活动支出。减少主要原因是控制开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待24批次,累计445人次。

(3)公务用车购置及运行维护费: 2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元, 2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度中国共产党淳安县委员会老干部局单位中国共产党淳安县委员会老干部局单位(汇总)老干部活动管理项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算62.89万元,实际支出 51.10万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:项目的实施,加强了对资金的使用管理,确保了各项老干部管理工作的业务开展。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:良好。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度局本级、所属老年大学、老干部活动中心单位的机关运行经费一般公共预算支出42.58万元,比上年度减少9.77万元,下降18.687%,主要原因是在职人员减少。

 2.政府采购支出情况

 2017年度局本级及所属各单位政府采购支出总额2.17万元,其中:政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于本单位职工教育方面支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休干部管理机构(项):指反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于在职人员基本养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于在职人员职业年金缴费支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于在职行政人员医疗保险经费支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于在职事业人员医疗保险经费支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于在职人员公积金支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于在职人员购房补贴支出。


附件:老干部局2017决算公开表格 .xls

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