2019年4月，淳安县审计局对我单位2018年预算执行情况进行了审计，6月17日，县审计局向我单位送达了审计报告（淳审行报〔2019〕4号）。对审计报告指出的问题，我委高度重视，立即召开会议，逐条梳理问题，分析产生原因，落实整改举措。现将整改落实情况报告如下：

一、整改措施

一是高度重视。在6月17日县审计局向我委送达审计报告后，委机关立即召开班子会议，就审计报告进行了学习研究，就反馈的相关问题进行了梳理剖析，初步形成整改方案，明确按照“专人、规范、限时”要求确保整改到位。

二是强化学习。分领导班子成员、财务人员、全体科室负责人三个层面对审计情况、财务知识等进行了学习，提高委领导统筹把关意识能力，提高财务人员业务素养和水平，提高机关科室负责人工作中“事”“财”联系紧密度，整体提升委机关对预算执行严肃性和规范性的认识和意识。

三是完善制度。6月24日委机关领导班子新成员已经到位，我委及时进行了分工调整，同步对财务等相关制度进行健全完善，细化规范执行细则，严格执行纪律，既紧盯全县“大平安”工作局面，又严控委机关操作规范，用最少的钱办更多更好的事。

二、整改结果

（一）预算编制方面存在的问题

1.年初预算未随业务变动而调整。关于社会治理信息采集“以奖代补”经费预算20万元未执行问题。

整改情况：该项经费已于2018年整合为网格化管理工作经费使用，2019年未再单独预算。

（二）预算执行中存在的问题

2.绩效评价专项经费使用程序不规范。

（1）关于平安创建工作经费、考核定补经费两个绩效评价项目先列预算支出、评价不及时问题。

整改情况：在4月份审计时，该两个项目正在评价中，至5月6日，绩效评价已完成并出具评价报告。

（2）关于资产清查核资业务列支绩效评价专项经费问题。

整改情况：以后严格按规则办事，加强学习，提高业务能力，科学、合理、准确的编制预算，加强预算规范执行。

3.预算项目执行内容串户。

（1）关于平安创建经费列支结对帮扶资金2万元问题。

整改情况：2019年度，我委已经预算结对帮扶资金5万元，确保支出与预算相对应。

（2）平安创建工作专班运行经费中列支档案制作费用。

整改情况：2018年度我县平安建设工作专班首次成立，对往年档案资料进行整理编制。从2019年开始，将每年及时进行整理编制。2019年已安排档案制作经费0.7万元，以后将常态申报安排。

（3）关于法制副校长经费中列支培训会、会议费问题。

整改情况：一是分管领导与工作人员就相关业务知识进行了专题学习，增强预算及执行精准意识和规范意识；二是办公室财务工作负责人对财务工作进行季度检查，尤其是项目资金支出，加强监督，确保预算执行到位。

4.预算细化科目实际执行与年初预算不一致。关于维稳工作交通经费中列支非其他交通费用问题。

整改情况：一是分管领导与工作人员就相关业务知识进行了专题学习，增强预算及执行精准意识和规范意识；二是办公室财务工作负责人对财务工作进行季度检查，尤其是项目资金支出，加强监督，确保预算执行到位。

5.项目支出预算执行率低。关于县社会治理综合指挥平台建设、维保经费预算执行率低的问题。

整改情况：2019年度，我委已经根据2018年县社会治理综合指挥平台搬迁后的实际需求及时调整维保经费预算为15 万元。今后，我委将根据实际需求及时调整经费预算，提高预算精准度，从而有效提高执行率。

（三）资料管理和使用问题

6.关于金财工程——预算项目库无法完整导出2018年度项目指出内容问题。

整改情况：检查当天因系统问题无法完整导出，已于4月30日系统正常后导出且打印一份提供给审计局。

三、下步工作

审计整改工作取得的成效只是阶段性的，接下来，我委将继续按照县审计局的建议和要求，健全完善工作机制，严格遵守财经法规，加大财政预算执行力度，巩固审计反馈问题整改成果。同时要求分管领导、办公室和财务人员常态加强财经纪律和财务业务学习，提高业务水平，确保整改取得实实在在的效果。 

                                    中共淳安县委政法委员会

                          2019年10月22日