一、淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)概况

（一）部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、县政府有关旅游的法律法规和方针政策；编制和实施全县旅游业发展的总体规划和年度计划，制定本县旅游行业的规定和管理制度以及相关政策。

2、统筹全县旅游业的发展；负责编制和实施全县旅游产业发展战略、中长期规划和年度计划；推进旅游目的地建设和全县景区化工作；牵头县域各类旅游资源的整合、优化配置与规划指导以及相关产业融合发展；负责全县旅游信息化建设工作，强化县域旅游综合服务功能；负责旅游景点、旅游项目、旅游饭店、旅行社以及民宿等旅游企业的审核、报批和行业管理工作；会同有关部门管理旅游行业的价格；对全县旅游行业协会实施指导和管理。

3、负责监测全县旅游经济运行情况；收集分析旅游市场动态信息，负责全县旅游统计及行业信息发布工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导旅游应急救援工作；指导全县旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设。

4、负责国内外旅游市场的开发；负责全县旅游整体形象的宣传推广；参与旅游节庆和重大会展工作，推动会议旅游、奖励旅游发展；制定旅游市场开发规划，指导重要旅游产品的开发工作，组织、指导旅游企业宣传促销。

5、负责风景区的规划、保护、利用和管理；编制风景区总体规划和风景小区的控制性规划，指导、申报、监督实施各景区和景点的详细规划，并对风景区内建设项目的选址进行前置审核；制定和实施风景名胜资源保护的各项管理制度；指导、监督景区内各类建设项目的施工、竣工验收工作。

6、负责全县旅游资源普查、开发和保护工作；指导重点旅游乡镇和旅游项目的开发建设工作；负责乡村旅游的创建、申报和指导工作；引导休闲度假；指导假日旅游、乡村旅游和红色旅游发展；指导特色潜力行业整合转化为旅游产品。

7、制定并组织实施全县旅游人才规划；负责全县旅游从业人员培训工作，组织旅游行业岗位资格考试认证；负责全县导游、经营管理人员资质考核、审核和报批工作。

8、监督管理旅游市场秩序和服务质量；受理游客投诉；维护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；规范旅游企业、从业人员的经营和服务行为。

9、负责千岛湖景区门票的管理；负责旅游发展基金和旅游业扶持奖励项目的审核、报批工作；负责游船（艇）“六统一”管理。

10、领导和管理所属企事业单位；按照国家有关规定，对所属企事业单位国有资产进行监督、管理。

11、承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位为：淳安县千岛湖景区综合管理处

二、淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计9,759.61万元，与2017年度相比，收、支总计减少528.24万元，下降5.13%。主要原因是：2017年有上年项目结转532.71万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计9,639.89万元；包括财政拨款收入3,788.75万元（其中，一般公共预算3,779.75万元，政府性基金预算9万元），占收入合计39.3%；事业收入5,850.34万元，占收入合计60.69%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.8万元，占收入合计0.01%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9,639.09万元，其中基本支出1,817.35万元，占18.85%；项目支出7,821.74万元，占81.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,788.75万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加363.88万元，增长10.62%。主要原因是：本级增加了旅游发展奖励300余万元，而政府性基金支出减少84万元。淳安县景区综合管理处增加了75.6万元景区安保安检。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,779.75万元，占本年支出合计的39.21%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加447.88万元，增长13.44%。主要原因是：本级增加了旅游发展奖励300余万元，淳安县景区综合管理处增加了75.6万元景区安保安检经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,779.75，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.48万元，占9.7%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.6万元,占0.04%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出54.29万元,占1.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.66万元,占0.26%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出18.14万元,占0.48%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出3,286.6万元,占86.95%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出42.98万元,占1.14%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3934.74万元，支出决算为3,779.75万元,完成年初预算的96.1%，主要原因是2018年对外宣传项目存在跨年度支付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2018年年初预算为4680元，2018年支出决算为4680元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2018年年初预算为5170元，2018年支出决算为5710元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为3000元，2018年支出决算为3000元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2018年年初预算为500元，2018年支出决算为365.19元，完成年初预算的73.04%。主要原因是对外宣传项目存在跨年支付。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018年年初预算为 3.86万元，2018年支出决算为1.6万元，完成年初预算的41.45%。主要原因是2018年未举行职工培训。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为4.37万元，2018年支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为35.66万元，2018年支出决算为35.66万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为14.26万元，2018年支出决算为14.26万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为3.78万元，2018年支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为5.88万元，2018年支出决算为5.88万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为4万元，2018年支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为14.14万元，2018年支出决算为14.14万元，完成年初预算的100%。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。2018年年初预算为501.88万元，2018年支出决算为493万元，完成年初预算的98.23%。主要原因是人员调动减少。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2018年年初预算为2305.08万元，2018年支出决算为2296.53万元，完成年初预算的99.63%。主要原因是绩效评价经费部分是财政委托评价。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2018年年初预算为497.07万元，2018年支出决算为497.07万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为39.14万元，2018年支出决算为39.14万元，完成年初预算的100%.

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为3.84万元，2018年支出决算为3.84万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出602万元，其中：

人员经费513.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等。

公用经费88.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出9，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出9万元,占100%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为9万元，支出决算为9万元,完成年初预算的100%。其中：

商业服务业等支出（类）旅游发展基金（款）地方旅游开发项目补助（项）。2018年年初预算为9万元，2018年支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，无增减；公务接待费支出决算为3万元，占100%，与2017年度相比，减少7万元，下降70%，主要原因是预算编制时调整了部分资金性质及厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于经批准购置的公务车及公务车运行维护费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。主要用于接待省市旅游主管部门工作检查、兄弟县市部门考察、市场促销活动、旅行商踩线等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待43批次，累计397人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待的餐费住宿等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3万元，主要用于接待省市旅游主管部门工作检查、兄弟县市部门考察、市场促销活动、旅行商踩线等支出。接待397人次，43批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，淳安县千岛湖风景旅游局（汇总）组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目12个，涉及当年一般公共预算资金275.6万元，占项目资金预算总额的8.67%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

淳安县千岛湖风景旅游局(汇总)在2018年度部门决算中反映景点考核金及景区旅客保险的项目绩效自评结果。

景点考核金经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.22分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为132.2万元，执行数为123.24万元，完成预算的93.22%。主要产出和效果：一是景点考核以景区服务质量提升年为契机，围绕景区精细化管理与品质服务主题，通过实施综合检查与考评活动，精准评价景区旅游企业管理水平与服务质量，进一步优化千岛湖景区管理机制，将千岛湖景区品牌提升至全新的高度；二是充分利用考评成果实施奖优罚劣，以此为杠杆撬动景区企业实施精细化管理和品质服务的自觉性和能动性，自觉维护景区品牌。发现的问题及原因：景点考核金中基础设施修缮补助未能发挥引导和撬动重点项目修缮的作用。主要原因是修缮补助没有区别对待。下一步改进措施：对于修缮项目实施计划管理，区别对待修缮费用与修缮补助，将有限的考核金用于重点修缮项目。

景区游客保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为135万元，执行数为72.98万元，完成预算的54.06%。主要产出和效果：一是游客景区游览发生人身意外时降低损失，保障游客权益；二是提高了游客的满意度。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数无差异。主要原因是我单位是财政补助和经费自理事业单位不统计机关运行经费。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额830.11万元，其中：政府采购货物支出73.74万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出751.57万元。授予中小企业合同金额417.05万元，占政府采购支出总额的50.24%。其中，授予小微企业合同金额413.06万元，占政府采购支出总额的49.76%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，淳安县千岛湖风景旅游局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于接待群众来信来访方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指持 “绿卡”人才游千岛湖船票支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指：“两新”组织党建工作经费。

16.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）指：千岛湖旅游形象宣传，旅游推广等支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指：在职人员的进修培训支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指：离退休人员福利费及活动经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业在职人员养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业在职人员职业年金支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：行政人员医疗保险费支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：事业人员医疗保险费支出。

23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他水利支出（项）指：2018年节水型酒店创建补助支出。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指：农家乐休闲旅游业提升发展补助支出。

25.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）指：在职人员工资、奖金、津贴及办公经费支出。

26.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）指：旅游宣传、新兴旅游产业补助等支出。

27.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）指：旅游标志标牌、旅游规划建设支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 旅委决算公开2018.xls