淳安县统计局单位2018年度部门决算

  • 索引号:00251227X/2019-09396
  • 文 号:
  • 发布机构:统计局
  • 公开日期:2019-08-26
  • 公开形式:主动公开
  • 公开目录:部门预决算

一、淳安县统计局概况

(一)部门职责

1、负责组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家、省、市统计法律、法规、规章、政策;制订全县统计改革方案及统计工作制度;组织协调各乡镇和各部门的统计工作;组织、检查并监督统计法律、法规的实施。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,执行全国统一的基本统计报表制度;组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县国内生产总值;组织协调各乡镇及各部门、各统计中介机构的社会经济调查工作,依法审批或备案各乡镇及各部门的统计调查项目;按照全县经济和社会发展的需要,建立并实施相关的地方统计调查、监测、评价等制度;组织实施全县统计报表管理工作。

3、承担组织重大国情国力普查工作,组织实施县情县力调查工作;组织实施农业、工业、能源、科技等统计监测工作;搜集、整理、提供全县性及区域性的基本统计资料;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、加强统计法制建设,依法查处统计违法行为;强化对统计法律、法规、制度、标准及规划执行情况的监督检查;保障统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告和统计监督的职权,确保统计数据准确、全面、及时上报。

5、统一搜集、整理、核定、管理、公布全县性基本统计资料;定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;开展统计工作和统计科学的交流与合作、社会经济发展评价工作。

6、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织指导和协调各乡镇统计数据库建设。

7、组织指导全县统计基础建设和统计队伍建设;组织实施统计单位登记制度;负责全县统计单位名录库建设和管理;开展统计从业人员的资格申请受理和继续教育工作;协助上级统计部门组织全县统计专业资格考试和职务评审工作;领导和管理县社会经济调查队。

8、组织开展调查研究,对国民经济和社会发展情况进行统计分析,实行统计监督,为县委、县政府统揽全局、领导经济和社会发展提供决策依据。

(二)机构设置

从预算单位构成看,淳安县统计局部门决算包括:局本级决算。

二、淳安县统计局2018年度部门决算公开表

详见附表

三、淳安县统计局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计842.93万元,与2017年度相比,收、支总计各减少77.48万元,下降8.42%。主要原因是:2018年财政拨款减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计795.29万元;包括财政拨款收入795.29万元(其中,一般公共预算795.29万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计795.29万元,其中基本支出563.04万元,占70.8%;项目支出232.26万元,占29.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计795.29万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少49.61万元,下降5.87%。主要原因是:

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出795.29万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少49.61万元,下降5.87%。主要原因是:

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出795.29,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出688.57万元,占86.58%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出4.06万元,占0.51%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出51.77万元,占6.51%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.04万元,占1.01%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出42.85万元,占5.39%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为967.6万元,支出决算为795.29万元,完成年初预算的82.19%,主要原因是2018年执行数减少。其中:

 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2018年年初预算为0.31万元,2018年支出决算为0.31万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行。2018年年初预算为265.4万元,2018年支出决算为345.81万元,完成年初预算的130.3%,决算数大于预算数的主要原因人员经费开支增加。

一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务。2018年年初预算为170万元,2018年支出决算为22.55万元,完成年初预算的13.26%,决算数小于预算数的主要原因是该笔资金其中110万左右是市级资金,通过财政平台直接下拨至乡镇,因此未在决算中反映。

一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动。2018年年初预算为150万元,2018年支出决算为107.74万元,完成年初预算的71.83%,决算数小于预算数的主要原因是去年年底卡账较早,经济普查上有大笔的培训费没支出。

一般公共服务支出-统计信息事务-统计抽样调查。2018年年初预算为124万元,2018年支出决算为79.1万元,完成年初预算的63.79%,决算数大于预算数的主要原因其中统计抽样调查有项目启动时间较晚,造成经费支出有所减少。

一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行。2018年年初预算为117.18万元,2018年支出决算为110.19万元,完成年初预算的94.03%,决算数小于预算数的主要原因人员经费开支减少。

一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出。2018年年初预算为28万元,2018年支出决算为22.87万元,完成年初预算的81.68%,决算数或小于预算数的主要原因是去年年底卡账时间较早,年报费用尚未付,项目资金有结余。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2018年年初预算为4.06万元,2018年支出决算为4.06万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为2.35万元,2018年支出决算为2.35万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为38.49万元,2018年支出决算为38.49万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为15.4万元,2018年支出决算为10.92万元,完成年初预算的70.9%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为6.3万元,2018年支出决算为5.75万元,完成年初预算的59.5%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为3.36万元,2018年支出决算为2.30万元,完成年初预算的68.45 %,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为41.85万元,2018年支出决算为41.77万元,完成年初预算的99.8%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为1.2万元,2018年支出决算为1.08万元,完成年初预算的90%,决算数大于预算数的主要原因人员变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出563.04万元,其中:

人员经费489.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费73.64万元,主要包括:办公费、印刷费、水费电费、邮电费、差旅费、 培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因无。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10万元,支出决算为2.19万元,完成预算的21.89%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,无变化,主要原因无;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,无变化,主要原因是无;公务接待费支出决算为2.19万元,占100%,与2017年度相比,减少0.82万元,下降27.24%,主要原因是严格控制公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。无出国支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因无。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因无。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为10万元,支出决算为2.19万元,完成年初预算的21.89%。主要用于接待省市上级部门业务指导以及检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次,累计205人次。

外宾接待支出0万元,无;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.19万元,主要用于接待省市上级部门业务指导以及检查。接待205人次,28批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,淳安县统计局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

淳安县统计局在2018年度部门决算中反映无项目绩效自评结果。

无项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分,自评结论为“**”。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:一无;二无。发现的问题及原因:一无;二无。下一步改进措施:一无;二无。

无项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分,自评结论为“**”。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:一无;二无。发现的问题及原因:一无;二无。下一步改进措施:一无;二无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出73.64万元,比年初预算数增加64.54万元,增长809.23%,主要原因是上年的填报口径问题,当时有些费用不太明确,未算入。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额11.89万元,其中:政府采购货物支出11.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,统计局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指信访人员津贴。                                       

14. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。     

15.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指专项统计调查经费。

16. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指经济普查、农业普查等大型普查活动。

 

17.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指低收入调查、城乡一体化等抽样调查等抽样调查项目。

18.一般公共服务支出(类)-统计信息事务(款)-事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指全县统计年报项目。

20.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各类培训班支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

 

 公开表.xls

 

 

 

 

 

 


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