淳安县审计局：

你局审计组于2022年6月14日至9月6日对毛善智同志任淳安县发展和改革局（简称“县发改局”）党委书记、局长期间的经济责任履行情况进行了审计，并于2022年10月24日出具了《审计报告》(淳委审办责报〔2022〕1号)。针对审计报告中指出的问题，我局高度重视，专题召开会议研究部署，对照审计反馈问题逐条逐项进行了梳理研究，提出细化整改举措，全面落实相关领导和科室的整改责任。现将整改情况报告如下:

一、关于“价格认证欠规范”问题。

整改情况：根据国家发改委制定的《价格认定规定》及本次审计出的相关问题，结合淳安县价格认定工作的实际情况，淳安县发展和改革局出台了《淳安县发展和改革局价格咨询业务操作办法》及《淳安县发展和改革局价格认定业务操作办法》，规范价格认定和咨询工作流程，严肃认证纪律。同时中心在近期业务开展认定中，注重业务流程的规范操作，已按照业务操作规范进行价格认定业务。

二、关于“投资项目在线审批电子资料未及时归档”问题。

整改情况：一是自查自纠，快速整改。经自查，2019-2021年，我局审批窗口共受理办结投资项目立项审批共计1157件，存在电子批文未及时归档项目数据971条。为尽快完成整改任务，窗口积极对接县档案馆，联合县生态产业和商务局、林业局、住建局等审批窗口针对清单上的事项，抽取1-2个项目进行试归档操作；截至目前已整改完成2019-2021年期间971条电子数据的电子化归档工作。二是举一反三，建章立制。组织科室人员认真研读国家、省市县关于政务服务电子化归档的相关政策要求，积极对接市县档案部门，梳理明确投资项目审批领域电子化归档数据汇集路径以及后期查档业务操作；同时，制定下发科室内部标准化规范化的电子化归档管理制度，明确由科室长负责落实上一年度投资项目立项阶段政务服务事项的电子化归档等工作，确保政务服务网电子档案数据归档的及时性、准确性以及数据共享性。

三、关于“认定审核把关不严”问题。

整改情况：一是严格执行评选办法要求。为进一步规范优秀服务业企业、突出贡献服务业企业评选工作，2022年出台《淳安县优秀服务业企业、突出贡献服务业企业评选奖励办法》，重点对评选条件、评选程序、评分指标等进行完善，增强评选办法的科学性、评选过程的规范性、评选结果过的代表性。2022年2月我们在评选优秀服务业企业过程中，严格按照该评选办法执行，加强对佐证材料、申报材料的审核把关，规范评选程序，组织各部门召开评审会，并完善各环节的审核意见。二是加强过程留痕材料归档。补齐2019-2021年优秀服务业企业评选各部门审核意见，县服务业办审核意见，并盖章确认，下一步在组织优秀服务业企业、突出贡献服务业企业评过程中，将继续根据文件要求，加强申报、征求意见、评审等各环节相关材料的收集存档并长期规范保存。

四、关于“相关政策落实不到位”问题。

整改情况：一是完善制度，严格执行。对《淳安县政府投资项目管理办法》进行修改完善，建立政府投资项目储备机制，明确列入实施的政府投资项目，原则上须从储备项目中选取，从制度上进一步的明确和规范。该办法已于2022年2月1日起实施，我们将严格按照规范要求执行到位。二是建立平台，常态推进。建立完成项目全生命周期系统，把项目谋划储备作为重要的一个模块进行单设，该系统已于5月份全面运行。今年8月，已下发《关于申报2023年政府投资项目年度计划及(2023-2025年)三年滚动储备项目计划的通知》，要求各乡镇、部门依托项目全生命周期管理系统进行实施项目和储备项目的申报。目前已基本完成申报工作，对经咨询、评估和论证后形成的政府投资项目储备库，我们对储备库进行动态更新管理，并进行定期发布，常态化推进项目的谋划储备工作。

五、关于“政府采购事项程序不规范”问题。

整改情况：一是健全完善制度。淳安县发展和改革局出台了关于《淳安县发展和改革局政府采购管理实施办法》的补充通知。二是开展学习培训。2022年11月，局办公室组织各科室采购责任人进行了政府采购专题培训，局办公室指定专人管理政采云账号，并为各科室开通采购人账号。截至目前，县发改局已按照规范开展政府购买服务事宜，相关政府采购均已通过政采云平台下单。

六、关于“内部审计工作不到位”问题。

整改情况：一是建立健全制度。淳安县发展和改革局出台了《淳安县发展和改革局内部审计工作制度》，规范内部审计工作。二是开展内部工作。11月2日，淳安县发展和改革局内部审计领导小组对2020年度融资性担保贷款风险补偿金项目开展内部审计，12月6日，经内审负责人审批，形成内审报告。

淳安县发展和改革局

2022年12月16日