目录

一、概况

（一）部门职责

1.负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻实施相关法律法规，组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织、指导编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展并指导预案演练，检查指导各乡镇、部门和重点平台应急预案的制定和落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府组织开展生产安全事故和自然灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻淳部队参与应急救援工作。

7.统筹全县应急救援力量建设，统筹指导综合性应急救援队伍，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导并推动社会应急救援力量建设；按党委政府要求，组织统筹、协调指挥综合性应急救援队伍承担灾害事故的应急救援工作；负责监督管理消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

8.指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责防震减灾综合管理工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

9.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

10.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、部门、重点平台安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

11.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。配合相关部门监督检查生产、存储危险化学品单位在关停或搬迁过程中的危险化学品储存设施和生产装置处置情况。

12.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

13.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

14.制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县商务局等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

16.组织执行省、市应对灾害指挥部的指示、命令。承担县应对灾害指挥机构日常工作，协调各指挥机构成员单位的相关工作。指导各乡镇、重点平台对应指挥机构的工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，县应急管理局部门决算单位共1家，是淳安县应急管理局本级。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,774.25万元，支出总计2,774.25万元，与2021年度相比，各增加689.27万元，增长33.06%。主要原因是增加了淳安防汛“三大件”采购项目、2022年第二批抗旱救灾补助资金项目、2021年淳安县第一次自然灾害综合风险普查经费项目、基层防汛防台体系标准建设经费等项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,774.25万元；包括财政拨款收入2,774.25万元（其中，一般公共预算2,250.04万元，政府性基金预算524.21万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,774.25万元，其中基本支出1,196.34万元，占43.12%；项目支出1,577.91万元，占56.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,774.25万元，支出总计2,774.25万元，与2021年相比，各增加689.27万元，增长33.06%。主要原因是增加了淳安防汛“三大件”采购项目、2022年第二批抗旱救灾补助资金项目、2021年淳安县第一次自然灾害综合风险普查经费、基层防汛防台体系标准建设经费等项目类经费；财政拨款支出年初预算数3156.14万元，完成年初预算的87.90%，主要原因是杭州千岛湖矿产品有限公司三联尾矿库清库治理经费项目未按照预期计划完成竣工审计。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,250.04万元，占本年支出合计的81.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加361.8万元，增长19.16%。主要原因是增加了淳安防汛“三大件”采购项目、2022年第二批抗旱救灾补助资金项目、2021年淳安县第一次自然灾害综合风险普查经费、基层防汛防台体系标准建设经费等项目类经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,250.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.31万元，占0.01%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出78.84万元，占3.5%；卫生健康（类）支出28.68万元，占1.27%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出81.61万元，占3.63%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出2,060.6万元，占91.58%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1426.87万元，支出决算为2,250.04万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是信访津贴在12月份统一作为项目储备予以追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.80万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度未组织退休人员开展离退休活动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.53万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.26万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2011年以前自谋职业转业士官2021年度就业帮扶资金和2021年转业士官结转资金作为项目储备经费予以追加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.79万元，支出决算为28.68万元，完成年初预算的99.62%，预算数与决算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为81.70万元，支出决算为81.61万元，完成年初预算的99.88%，预算数与决算数基本持平。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为582.66万元，支出决算为935.44万元，完成年初预算的160.55%，决算数大于预算数的主要原因是新增了行政事业人员的基础绩效奖和综合绩效奖。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政局根据情况对办公楼及食堂运行保障经费进行资金来源调整，由年初其他应急管理支出（项）调整至一般行政管理事务（项）。办公楼及食堂运行保障经费年初预算为65万元，完成年初预算的95.52%，决算数小于预算数的主要原因是节约成本，避免过度浪费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为28万元，支出决算为148.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政局对智慧用电安全监管系统经费和安全生产政策性补助经费进行资金渠道调整，智慧用电安全监管系统经费由年初安全监管（项）的项目调整至应急救援（项），安全生产政策性补助经费由年初其他应急管理支出（项），同时在安全监管（项）下追加2021年淳安县第一次自然灾害综合风险普查经费。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是智慧用电安全监管系统经费、应急救援预案演练、三个项目年初预算由财政局调整了资金来源渠道。应急救援预案演练项目、应急体验场馆运维经费由年初应急管理（项）调整至应急救援（项），其中智慧用电安全监管系统经费年初预算为16万元，支出决算12.29万元，完成年初预算的76.81%，决算数小于预算数的主要原因是退还一笔2019年智慧用电合同收取的5%保证金，此笔钱已收取在国库支付中心账户上，2022年预算中多做了增加，故此项目预算产生偏差。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为267万元，支出决算为9万元，完成年初预算的3.37%，决算数小于预算数的主要原因是应急救援体系建设经费、应急救援预案演练等项目由财政局进行资金来源调整。其中应急救援体系建设经费、应急管理运行保障经费、应急管理培训会议经费、应急信息化建设运维经费由年初应急管理（项）调整至其他应急管理支出（项），应急救援预案演练项目、应急体验场馆运维经费由年初应急管理（项）调整至应急救援（项）。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为78.13万元，支出决算为77.87万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是有一位事业人员从6月开始请病假，绩效工资按照规定予以扣除。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为133万元，支出决算为315万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政局对应急救援体系建设经费、应急救援预案演练、结对帮扶经费、县委值班室及安全生产综合治理专班经费等项目调整了资金来源渠道，其中安全生产政策性补助经费由年初其他应急管理支出（项），应急救援体系建设经费由年初应急管理（项）调整至其他应急管理支出（项），县级森林消防队伍培育经费由年初其他消防（项）调整至其他应急管理支出（项），应急管理运行保障经费由年初应急管理（项）调整至其他应急管理支出（项），应急信息化建设运维经费由年初应急管理（项）调整至其他应急管理支出（项），应急管理培训会议经费由年初应急管理（项）调整至其他应急管理支出（项），编外用工人员经费、编外用工人员经费（转业士官）由年初其他应急管理（项）调整至其他退役军人事务管理支出（项），办公楼及食堂运行保障经费由年初其他应急管理（项）调整至一般行政管理事务（项）。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为46万元，支出决算为10万元，完成年初预算的21.74%，决算数小于预算数的主要原因是财政局对县级森林消防队伍培育经费进行资金来源调整，由年初其他消防（项）调整至其他应急管理支出（项）。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,196.34万元，其中：

人员经费1,041.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费155.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出524.21万元，占本年支出合计的18.9%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加了327.46万元，增长166.43%。主要原因是增加了淳安防汛“三大件”采购项目、应急指挥中心软件平台（应急指挥一张图）、天通卫星电话及配套通讯服务采购项目淳安县应急管理局安全生产风险监测预警系统集成服务等项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出524.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出524.21万元，占100%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1729.27万元，支出决算为524.21万元，完成年初预算的30.32%，主要原因是第一次自然灾害风险普查经费是待分解项目，决算只取我局年初预算数，故预决算数额有所偏差，同时年中追加应急（安全）宣传教育体验馆（Ⅰ类馆）建设项目、应急（安全）宣传教育体验馆采购项目、淳安防汛“三大件”采购项目、应急指挥中心建设项目、应急（安全）宣传教育体验馆（Ⅰ类馆）建设项目、应急指挥中心软件平台（应急指挥一张图）。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为421.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加2021年淳安县第一次自然灾害综合风险普查经费、应急（安全）宣传教育体验馆（Ⅰ类馆）建设项目、应急（安全）宣传教育体验馆采购项目、淳安防汛“三大件”采购项目、应急指挥中心建设项目、应急（安全）宣传教育体验馆（Ⅰ类馆）建设项目、应急指挥中心软件平台（应急指挥一张图）。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1729.27万元，支出决算为102.34万元，完成年初预算的5.92%，决算数小于预算数的主要原因一是第一次自然灾害风险普查经费是待分解项目，决算只取我局年初预算数，故预决算数额有所偏差。二是杭州千岛湖矿产品有限公司三联尾矿库清库治理经费未按照既定计划完成竣工审计。三是年中追加了2022年避灾场所可视化项目服务费、天通卫星电话及配套通讯服务采购项目淳安县应急管理局安全生产风险监测预警系统集成服务等项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是……其中：

XX（类）XX（款）XX（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

XX（类）XX（款）XX（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成全年预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是2022年未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是未产生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为4.46万元，占100%，与2021年度下降0.26万元，下降5.51%，主要原因是严格按照公务接待标准，节约成本，厉行节俭。具体情况如下： 

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员进行公务活动等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度未产生因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度未产生公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是未产生公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是未产生公务用车运行维护费。主要用于单位所属公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成全年预算的100%。国内公务接待53批次，累计597人次。主要用于接待国内上级、同级单位到淳开展的监督检查、调研学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照公务接待标准，节约成本，厉行节俭。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.46万元，主要用于国内上级或同级等单位接待53批次，累计597人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为113.14万元，支出决算为155.01万元，完成年初预算的137.01%，决算数大于预算数的主要原因是年底决算时将编外人员经费44.64万元归入机关运行经费内，实际机关运行经费支出决算数为110.37万元；比2021年度减少5.77万元，下降4.97%，主要原因是节约成本、厉行节俭。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额257.14万元，其中：政府采购货物支出257.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额257.14万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额257.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，县应急管理局本级共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是森林消防用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县应急管理局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目23个，共涉及资金1053.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度杭州千岛湖矿产品有限公司三联尾矿库清库治理经费、2021年淳安县第一次自然灾害综合风险普查经费、天通卫星电话及配套通讯服务采购项目、2022年避灾场所可视化项目服务费、淳安县应急管理局安全生产风险监测预警系统集成服务项目等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金524.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“办公楼及食堂运行保障经费”“应急救援预案演练”等35个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1053.70万元，政府性基金预算支出524.21万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经综合评定，项目绩效评价等次为33个项目为“优”，两个项目为“良”。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.淳安县应急管理局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，结对帮扶经费项目和应急救援预案演练项目绩效自评具体情况如下：

结对帮扶经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年慰问次数≥2次；二是结对经费支付率达100%。发现的问题及原因：一是结对帮扶的形式单一，主要原因是大多数情况下以走访慰问、资金帮扶为主；二是帮助解决困难的数量及质量与实际相比还有很大差距，主要原因是无法从结对村社的实际出发，受主客观原因的影响，无法全方位开展帮扶工作。下一步改进措施：一是与结对村社加大联系，采取有效措施多元化方式进行帮扶；二是加大帮扶力度，提升解决困难的质量水平。

应急救援预案演练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成一次淳安县森林消防演练经费和一次淳安县防汛防台应急救援演练；二是验证成果，为各类大小应急演练活动提供指导性参考意见，打造全县性应急救援样板。发现的问题及原因：一是组织演练的质量和规模有待进一步提升，主要原因是受预算经费限制；二是演练中存在着有些环节不太切合实际，主要原因是全县性的演练无法面面俱到，只能攫取一些具有代表性的演练环节。下一步改进措施：一是进一步健全和完善应急演练预案；二是按照应急预案，进行多领域开展演练活动。

3.财政评价项目绩效评价结果。

“无”。

4.部门评价项目绩效评价结果。

“无”。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）是指反映政府用于接待群众来信来访方面的支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）是指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）是指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。是指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）是指反映组织、指导、协调各类风险灾害防治治理方面的支出。

30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）是指反映安全生产监管方面的支出。

31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）是指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）是指反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）是指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）是指反映其他应急管理方面的支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）是指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）是指反映土地出让用于其他方面的支出。

37. 城乡社区（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市公共设施（项）是指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清）

淳安县应急管理局2022年度部门决算公开表.xls2022年部门项目支出绩效自评结果清单1026.xls