一、概况

（一）部门职责

1.负责建立健全生态综合保护有关制度。会同有关部门拟订并组织实施全县生态综合保护相关规划，会同有关部门编制并监督实施“五水共治”规划、年度计划，制定“河长制”工作方案，负责监督实施“清洁乡村”、农村垃圾分类长效管理机制，负责农村生活污水建设及运维管理工作。

2.负责保障水资源的合理开发利用。负责提出水利、农村治污、农村垃圾分类及湖面垃圾打捞等固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。组织编制水域保护规划。拟订水利及其生态保护修复的规划、政策并组织实施。组织编制水资源战略规划、县级大中河流和重要地区水利规划、发展规划和专项规划。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责县级重要河湖、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水、农村供水工作。

4.指导全县水资源保护和水文工作。组织编制水资源保护规划并指导实施。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息和情报预报。组织开展水资源评价和水资源承载能力监测预警。指导水利信息化工作。

5.负责节约用水和水土保持工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持工作。

6.负责水旱灾害防御相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制县级重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担重要水工程调度工作。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织制定水旱灾害防御水利相关政策并监督实施。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。按分工负责水利行业生态环境保护工作，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导低丘红壤治理和开发工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利工程建设与运行管理市场的监督管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责水利行业安全生产监督管理，指导水库、农村水电站、防洪堤等水利工程的安全生产管理工作；组织开展水利行业质量监管工作。

9.组织、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理，监督、检查河道采砂工作。组织编制水土保持规划并监督实施，审核有关建设项目水土保持方案并监督实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.组织、指导水利及其生态建设的科技、教育、宣传和信息化工作。协调水利系统的对外交流和合作。组织协调水利科研项目攻关和科技成果的推广应用。组织开展行业质量监督工作。指导、监督县级水利资金的管理工作。指导全县水利队伍建设。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.职能转变。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复，保障国家生态安全。

（二）机构设置

从预算单位构成看，淳安县千岛湖生态综合保护局部门决算包括：局本级决算。从预算单位构成看，本单位内设：办公室（挂人事人才科牌子）、生态规划建设科、运行管理科、生态保护科、水政与行政审批科。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,915.96万元，支出总计12,915.96万元,与2021年度相比，各减少4595.94万元，下降26.24%。主要原因是：当年山水林田湖草项目（河道综合治理项目）和梓桐源、上梧溪流域治理项目都没安排；农村饮用水运维管理费用财政要求结转到2023年支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计12,889.13万元；包括财政拨款收入12,889.13万元（其中，一般公共预算10,332.15万元，政府性基金预算2,556.98万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计12,889.13万元，其中基本支出1,713.51万元，占13.29%；项目支出11,175.62万元，占86.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12,889.13万元，支出总计12,889.13万元，与2021年相比，各减少4477.41万元，下降25.78%。主要原因是当年山水林田湖草项目（河道综合治理项目）和梓桐源、上梧溪流域治理项目都没安排；农村饮用水运维管理费用财政要求结转到2023年支付；财政拨款支出年初预算数4205.21万元，完成年初预算的306.50%，主要原因是省市追加世行项目资金、风险普查经费、水文五大工程建设资金、“智水先锋”数字化改革资金、千岛湖水文水资源综合监测站科普展馆及站房改造项目资金等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,332.15万元，占本年支出合计的80.16%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3198.55万元，下降23.64%。主要原因是：当年山水林田湖草项目（河道综合治理项目）和梓桐源、上梧溪流域治理项目都没安排。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,332.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.31万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出125.51万元,占1.21%；卫生健康（类）支出88.81万元,占0.86%；节能环保（类）支出439.41万元,占4.25%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出9,495.95万元,占91.91%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出58.99万元,占0.57%；住房保障（类）支出123.16万元,占1.19%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3305.21万元，支出决算为10,332.15万元,完成年初预算的312.60%，主要原因是追加了中央财政水利救灾资金补助、淳安县水文五大工程建设采购项目、山洪灾害监测预警设备升级改造服务采购项目、淳安县千岛湖上游中小流域综合治理工程、淳安县登记名录内山塘安全评定工作方案编制项目、淳安县小流域(武强溪)洪涝风险管理数字孪生平台建设项目、淳安县“智水先锋”水利数字化改革建设项目、千岛湖水文水资源综合监测站科普展馆及站房改造项目、淳安县智水先锋水源地安全保障数字化应用一期项目等补助资金。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.312万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年由信访事务主管部门在预算执行中追加给部门的信访补贴。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.76万元，支出决算为14.73万元，完成年初预算的99.80%，基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.85万元，支出决算为73.85万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.93万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为45.70万元，支出决算为44.81万元，完成年初预算的98.05%，基本持平。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加了淳安县2021年农村饮用水提质工程第一批补助资金。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为439.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加了湖面垃圾打捞资金、新建40米长垃圾打捞船舶费用。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1019.63万元，支出决算为1419.71万元，完成年初预算的139.24%，决算数大于预算数的主要原因是追加了在职人员各项奖金等。

农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了单位自行委托项目绩效评价费用。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为19.40万元，完成年初预算的97.00%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中压缩经费支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了枫树岭新水厂备用水源和威坪镇唐村供水站建设项目第一批补助资金。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为25万元，支出决算为90.28万元，完成年初预算的361.12%，决算数大于预算数的主要原因是追加了水库标识牌设计与制作安装费。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为239.8万元，支出决算为101.43万元，完成年初预算的42.30%，决算数小于预算数的主要原因是节水改造或设施建设补助110万财政中途调整到其他水利支出中支付、金竹牌取水口核心区外围保护管理项目人员在第二季度才陆续到位开展工作等。

农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为5.72万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的58.40%，决算数小于预算数的主要原因是2022上半年水质监测费用未支付。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为56.82万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的98.94%，决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中压缩经费支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为158.31万元，支出决算为112.46万元，完成年初预算的71.04%，决算数小于预算数的主要原因是山洪灾害系统运行维护项目2022年重新招标价格有所降低，支付周期为5月至次年4月，需跨年度支付、视频监控系统租赁项目2022年新建的29处划给公安并由其支付租赁费、遥测代办人员补助通过财政联文直接下达乡镇，由乡镇填报决算。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为369万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央财政水利救灾资金补助。

农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为30万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的77.97%，决算数小于预算数的主要原因是执行过程中根据检测工作量按实际结算。

农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为700万元，支出决算为775.49万元，完成年初预算的110.78%，决算数大于预算数的主要原因是追加了淳安县2021年农村饮用水提质工程第一批补助资金、淳安县 2020年第一批农村饮水安全提升工程(单村供水 )第三批补助资金。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为750.66万元，支出决算为6370.41万元，完成年初预算的848.64%，决算数大于预算数的主要原因是追加了节水改造或设施建设补助、淳安县2020年第二批农村饮用水安全提升工程（单村供水）补助、淳安县2020年水利工程标准化管理项目补助、淳安县水文五大工程建设采购项目补助、淳安县2021年山洪灾害监测预警设备升级改造服务采购项目补助、2021年淳安县千岛湖上游中小流域综合治理工程补助资金、淳安县登记名录内山塘安全评定工作方案编制补助、2022年度淳安县小流域(武强溪)洪涝风险管理数字孪生平台建设项目补助、淳安县“智水先锋”水利数字化改革建设资金、千岛湖水文水资源综合监测站科普展馆及站房改造项目补助、淳安县智水先锋水源地安全保障数字化应用一期项目补助资金、2022年度山洪灾害防治能力提升项目补助等。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了淳安县2021年度水库除险加固工程补助资金、淳安县2022年度屋顶高坝万方以上山塘综合整治工程补助资金、千岛鲁能胜地和下姜小流域国家水土保持科技示范园项目补助资金、2022年淳安县节水型社会建设补助资金等。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2021年淳安县农村饮用水安全提升工程(集中式供水)补助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为128.03万元，支出决算为123.16万元，完成年初预算的96.20%，基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,713.51万元，其中：

人员经费1,542.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助。

公用经费171.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水电、邮电、物业管理、差旅、因公出国出境费、维修费、专用材料费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,556.98万元，占本年支出合计的19.84%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1278.86万元，下降33.34%。主要原因是：当年未安排水域占用占补平衡项目、千岛湖及新安江流域水资源与生态环境保护项目（世行贷款）、淳安县农村饮水长效管理体制改革项目、农村治污智慧管理经费等资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出2,556.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,332.52万元,占91.22%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出224.46万元,占8.78%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为900万元，支出决算为2,556.98万元,完成年初预算的284.11%，主要原因是追加了2021年淳安县第一次自然灾害综合风险普查经费、淳安县水文五大工程建设采购项目补助、淳安县新安江水库管理与保护范围划定项目补助资金、2022年世行贷款项目淳安县农村饮水安全提升工程资金等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为187万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2021年淳安县第一次自然灾害综合风险普查经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1350.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了淳安县2021年度水文五大工程建设采购项目资金、淳安县新安江水库管理与保护范围划定项目补助资金、2022年世行贷款项目淳安县农村饮水安全提升工程资金等。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为900万元，支出决算为795.21万元，完成年初预算的88.36%，决算数小于预算数的主要原因是财政将部分湖面垃圾打捞资金调整到一般公共预算其他节能环保支出。

城乡社区支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为224.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了美丽河湖创建、淳安县小水电生态流量泄放评估、农业水价综合运维(农田灌溉水有效利用系数)资金等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。其中：

XX（类）XX（款）XX（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为17万元，全年预算为16.98万元，支出决算为16.98万元，完成全年预算的100%,完成年初预算数的99.88%，基本持平。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，持平；公务接待费支出决算为16.98万元，占100%，与2021年度相比，减少0.21万元，下降1.2%，主要原因是压缩公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要用于执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为17万元，全年预算数为16.98万元，支出决算为16.98万元，完成全年预算的100%，完成年初预算数的99.88%。国内公务接待209批次，累计2,446人次。主要用于接待省市水利部门来人检查、指导水利工程勘测设计、施工管理、质量监督、防汛抗旱、水文业务、水资源管理、占用水域管理、水土保持监督管理以及外省对口接待等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出16.98万元，主要用于接待省市水利部门来人检查、指导水利工程勘测设计、施工管理、质量监督、防汛抗旱、水文业务、水资源管理、占用水域管理、水土保持监督管理以及外省对口接待等支出，接待209批次，累计2,446人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为64.6万元，支出决算为171.25万元，完成年初预算的265.09%，决算数大于预算数的主要原因预决算口径不一致，工会经费、福利费、车贴等2022年列入机关运行经费决算口径；比2021年度增加6.89万元，增长4.20%，主要原因是当年福利费预算标准提高以及人员增减变动。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额4,557.99万元，其中：政府采购货物支出2,426.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,131.42万元。授予中小企业合同金额1,774.72万元，占政府采购支出总额的38.94%。其中，授予小微企业合同金额1,774.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.26%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的28.32%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求淳安县千岛湖生态综合保护局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目78个，共涉及资金8618.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度淳安县第一次自然灾害综合风险普查经费、水文五大工程建设采购项目、淳安县新安江水库管理与保护范围划定项目、世行贷款项目淳安县农村饮水安全提升工程、湖面垃圾打捞等23个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2556.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

淳安县千岛湖生态综合保护局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，淳安县“智水先锋”水利数字化改革建设项目和农业水价综合运维(农田灌溉水有效利用系数)项目绩效自评具体情况如下：

淳安县“智水先锋”水利数字化改革建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为128.19万元，执行数为128.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成水利数据仓、水利一张图、统一门户三项模块建设；二是归集基础数据、监测数据、业务数据共269项；三是完成二级等保测评安全检测。发现的问题及原因：一是环保、气象等外单位数据未归集；二是水利部分业务数据未归集。下一步改进措施：加大数据归集力度。

农业水价综合运维(农田灌溉水有效利用系数)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成调查分析，分解全县当年农业用水指标；二是组织培训会及现场指导；三是制订《淳安县农田灌溉工程更新升级行动管理办法》；四是淳安县农田灌溉水有效利用系数目标值达到0.627。发现的问题及原因：一是数据采集异常时维护不及时；二是信息反馈乡镇不及时。下一步改进措施：一是完善设施平台日常维护要求；二是建立及时反馈机制。

3.财政评价项目绩效评价结果。当年财政评价项目绩效评价 “无”。

4.部门评价项目绩效评价结果。当年部门评价项目绩效评价“无”。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），是指用于信访工作的补贴。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），是指行政单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是指行政单位医疗保险缴费支出。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），是指其他用于卫生健康的支出。

25.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），是指其他用于节能环保方面的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），是指行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

27.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项），指未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），指用于水利行业业务管理方面的支出。

29.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

29.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

30.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），指水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等 。

31.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项），指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

31.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项），指纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

32.农林水支出（类）水利（款）防汛（项），指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议），汛期调用民工及劳动保本报讯 ，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会蹙眉，应急度汛，山洪灾害防治等。

33.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及各级抗旱服务组织的补助等。

33.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项），指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

35.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项），指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

38.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），指上述项目以外其他用于水利方面的支出。

39.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

41.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

42．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

44.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

45.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

46.城乡社区支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），反映其他政府性基金安排的支出。

五、附件

附件1：淳安县千岛湖生态综合保护局2022年度部门决算公开表.xls

附件2：2022年部门项目支出绩效自评结果清单.xls

淳安县千岛湖生态综合保护局2022年度部门决算.DOC