一、淳安县工商联概况

（一）主要职能

1、参与全县大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；2、密切与会员的联系，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；3、加强和深化非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员“致富思源、富而思进”，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；4、加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；5、代表并维护会员的合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务；6、增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往；7、加强自身建设；8、承办政府和有关部门委托事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，工商联预算包括：局本级1家预算单位。

二、工商联2023年部门预算安排情况说明

　　（一）关于工商联2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户资金拨款收入、其他收入以及上年结转结余资金等；支出包括：一般公共服务支出、民主党派及工商联事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。工商联2023年收支总预算388.63万元。与2022年预算相比，收支总预算减少0.51万元，下降0.13%。主要原因人员减少和项目经费缩减。

（二）关于工商联2023年收入预算情况说明

工商联2023年收入预算388.63万元，与2022年预算相比，收入预算减少0.51万元，下降0.13%。主要原因人员减少和项目经费缩减。其中：一般公共预算拨款收入388.63万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于工商联2023年支出预算情况说明

　　工商联2023年支出预算388.63万元，与2022年预算相比，支出预算减少0.51万元，下降0.13%。主要原因人员减少和项目经费缩减。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出348.36万元、社会保障和就业支出20.74万元、卫生健康支出7.37万元、住房保障支出12.16万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出154.33万元，公用经费支出4.8万元，项目支出229.5万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出388.63万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于工商联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

工商联2023年财政拨款收支总预算388.63万元。收入包括：一般公共预算388.63万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出348.36万元、社会保障和就业支出20.74万元、卫生健康支出7.37万元、住房保障支出12.16万元。与2022年预算相比，财政拨款收支总预算减少0.51万元，下降0.13%。主要原因人员减少和项目经费缩减。

（五）关于工商联2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

工商联2023年一般公共预算当年拨款388.63万元，比2022年执行数减少0.51万元，主要原因人员减少和项目经费缩减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出348.36万元，占89.63%社会保障和就业（类）支出20.74万元，占5.34%；卫生健康（类）支出7.37万元，占1.90%；住房保障（类）支出12.16万元，占3.13%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）118.86万元，主要用于单位在职人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）214.30万元，其中帮扶结对经费项目3万元、社区共建经费项目1.5万元、普法宣传经费1万元、编外用工人员经费项目21万元、异地商会工作经费补助160万元、淳商杂志出版费项目18万元、《今日千岛湖》刊物邮寄费项目2万元。非公经济人士学习、培训、组织活动等7.5万元，执常委会会议经费及调研经费项目0.3万元。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事联事务支出（项）15.20万元，主要用于淳商服务中心运行经费15.20万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.41万元，主要用于在职行政人员基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.21万元，主要用于在职行政人员年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.12万元，主要用于退休人员费用支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.37万元，主要用于在职行政人员医疗保险支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.16万元，主要用于在职行政人员缴纳住房公积金支出。

（六）关于工商联2023年一般公共预算基本支出情况说明

工商联2023年一般公共预算基本支出159.13万元，与2022年预算相比，一般公共预算基本支出增加2.25万元，增长1.89%。主要原因是社会保险增加。其中：

人员经费114.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、医疗保险、职业年金、养老保险等。

公用经费4.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、水电费、公务接待费等。

（七）关于工商联2023年政府性基金预算支出情况说明

工商联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于工商联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

工商联2023年“三公”经费预算数为3万元，比2022年执行数减少3万元，下降50%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行书持平。主要用于机关及下属预算单位人员的因公考察调研等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数下降50%。用于接待主要用于项目的投资考察、淳商回乡投资事宜、商会汇报交流商会建设等工作后的安排工作餐等。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元，主要用于经批准购置的  辆公务用车；公务用车运行维护费支出  万元，主要用于经批准购置的  辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年工商联本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算17.63万元。其中：邮电费0.54万元、差旅费1.4万元、委托业务费0.14万元、工会经费0.78万元、福利费4.8万元、其他交通费4.34万元、其他商品服务支出5.62万元。比2022年预算减少3.81万元，下降17.77 %，主要原因是人员减少。

2、政府采购情况

2023年工商联各单位政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，工商联所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备39台、原值12.81万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）18台、复印机1台、打印机5台、照相机2台、碎纸机1台、小冰箱1台、电视机1台、办公椅3件、电风扇3台、录音笔1只；专用设备4台、原值0.1万元，其中电风扇3台、凭证装订机1台；办公家具及相关用具95件、原值6.58万元。

截至2022年12月31日，工商联所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2021年12月31日相比，增加通用办公设备2台，原值1.05万元，其中：台式电脑1台、相机1台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2023年工商联的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款388.63万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2023年县工商联预算公开（文字）.docx2023年县工商联预算公开（表格）.xls