一、淳安县交通运输局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门相关政策制度和规范性文件。

2、负责本行政区域除高速公路外的公路路政、道路运政等交通运输执法门类的行政执法工作，除高速公路、国道及规划国道外的工程质量、安全监督管理行政执法工作，相关突发事件和紧急情况的应急现场处置工作,以及全县交通运输行政执法稽查工作。

3、组织全县性交通运输行政执法专项整治和重大执法活动。

4、负责全县交通运输行政执法体系规范化、制度化建设工作;建立健全交通运输行政执法部门与司法机关的联合协作机制。

5、组织开展交通运输行政执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”工作。

6、承办上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安县交通运输局部门预算包括：局本级预算、淳安县运输服务中心、淳安县公路服务中心以及淳安县千岛湖水上搜救中心4家单位预算。

二、淳安县交通运输局2024年部门预算安排情况说明
　　（一）关于淳安县交通运输局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、其他收入以及上年结转结余资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出和其他支出。淳安县交通运输局2024年收支总预算17871.91万元。与2023年预算相比，收支总预算增加1846.05万元，增长10.3%。主要原因是部分工程建设项目增多。

（二）关于淳安县交通运输局2024年收入预算情况说明

淳安县交通运输局2024年收入预算17871.91万元，与2023年预算相比，收入预算增加1846.05万元，增长10.3%。主要原因是部分工程建设项目增多。其中：一般公共预算拨款收入11381.10万元，占63.7%；政府性基金拨款收入267万元，占1.5%；其他收入5160万元，占28.9%；上年结转结余资金1063.81万元，占5.9%。

（三）关于淳安县交通运输局2024年支出预算情况说明
　　淳安县交通运输局2024年支出预算17871.91万元，与2023年预算相比，支出预算增加1846.05万元，增长10.3%。主要原因是部分工程建设项目增多。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出322.45万元，卫生健康支出117.27万元，交通运输支出16557.16万元，住房保障支出285.75万元，其他支出589.28万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出3533.27万元，公用经费支出171.23万元，项目支出14167.41万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支12122.63万元，政府性基金预算支出589.28万元，其他各类支出5160万元。

（四）关于淳安县交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县交通运输局2024年财政拨款收支总预算17871.91万元。收入包括：一般公共预算11381.10万元、政府性基金267万元、其他收入5160万元、上年结转结余资金1063.81万元；支出包括：社会保障和就业支出322.45万元，卫生健康支出117.27万元，交通运输支出16557.16万元，住房保障支出285.75万元，其他支出589.28万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算增加1846.05万元，增长10.3%。主要原因是部分工程建设项目增多。

（五）关于淳安县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县交通运输局2024年一般公共预算当年拨款12122.63万元，比2023年执行数增加1562.56万元，主要原因是部分工程建设项目增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出322.45万元，占2.7%；卫生健康支出117.27万元，占0.9%；交通运输支出11397.16万元，占94%；住房保障支出285.75万元，占2.4%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出14.16万元，主要用于本单位行政退休人员的退休生活费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出12.04万元，主要用于本单位事业单位开支的离退休生活费等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出197.50万元，用于本单位工作人员基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出98.75万元，用于本单位工作人员职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出117.27万元，主要用于本单位事业人员的基本医疗保险支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出2131.59万元，主要用于局本级及执法大队人员的日常公用经费支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出50.20万元，主要用于局本级及执法大队人员的日常公用经费支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1338.44万元，主要用于运管服务中心人员、日常公用经费支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）7836.93万元，包括交通重点建设工程项目前期工作经费，用于交通前期建设工作所需等支出。

（10）交通运输支出（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）40万元，主要用于公路中心车辆购置税收入补助地方资金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出285.75万元，主要用于本单位按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

（六）关于淳安县交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县交通运输局2024年一般公共预算基本支出3704.50万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出增加199.39万元，增长11.8%。主要原因是增加了部分退休人员的经费、公积金提高等。其中：人员经费3533.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费171.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于淳安县交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

淳安县交通运输局2024年政府性基金预算当年拨款589.28万元，比2023年执行数增加589.28万元，主要原因是部分工程建设项目增多。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出589.28万元，占100%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他政府性基金安排的支出589.28万元，主要用于工程建设项目。

（八）关于淳安县交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县交通运输局2024年“三公”经费预算数为53.5万元，比2023年执行数减少12.48万元，下降23%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算18.5万元，比上年执行数增长68%。主要用于接待相关业务单位日常公务招待等支出。增加的主要原因是年初预算一般安排充足，具体到执行过程中会严格按照相关规定执行。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算35万元，比上年执行数下降41%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出35  万元，主要用于行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是2024年未安排购置新的公务用车车辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年淳安县交通运输局局本级、淳安县运输服务中心、淳安县公路服务中心以及淳安县千岛湖水上搜救中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算171.23万元。其中办公费34.00万元、印刷费2.00万元、邮电费2.00万元、差旅费1.00万元、咨询费2.00万元、水费1.5万元、电费4.00万元、维修（护）费2.00万元、会议费1.00万元、公务接待费4.5万元、公务用车运行维护费35万元、其他商品和服务支出79.76万元、办公设备购置2.47万元。比2023年预算减少13.87万元，下降7.5%，主要原因是厉行节俭，严控支出。

2、政府采购情况

2024年淳安县交通运输局各单位政府采购预算总额608.15万元，其中：政府采购货物预算96.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算511.90万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，淳安县交通运输局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物22栋、面积21215.63平方米；通用办公设备648台、原值363.28万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）202台、复印机5台、打印机89台；专用设备92台、原值709.05万元，其中交通执法取证设备28台、核酸采样小屋2台，装载机10台，挖掘机4台，压路机3台；办公家具及相关用具535件、原值31.98万元。

截至2023年12月31日，淳安县交通运输局所属各预算单位共有车辆40辆，其中一般执法执勤用车10辆、应急搜救用皮卡车 1 辆、其他用车29辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比，淳安县千岛湖水上应急搜救中心增加(1)无人机2台，原值均为21200元；（2）台式电脑4台，原值18000元；（3）便携式计算机0台，原值0元。淳安县交通运输局（本级）增加53.45万元。主要是新增（1）执法用车2辆，原值35.78万元；（2）打印设备5台，原值1.42万元；（3）办公电脑（含笔记本、台式机）9台，原值5.40万元；（4）碎纸机1台，原值0.19万元；（5）执法高拍仪68台，原值10.2万元；（6）普通办公桌1张，原值0.1万元；（7）值班用床2张，原值0.36万元。

淳安县运输服务中心减少38.18万元，主要是（1）根据机构改革的相关要求，部分资产随人员一起划转淳安县交通运输局，减少共318件资产，减少金额46.25万元；（2）根据工作需要，接收淳安县卫健局划入核酸采样小屋2台，金额4.83万元；（3）新购入办公桌3张、办公椅3张、文件柜2组、液晶显示屏1台、黑白打印机1台、便携计算机2台、台式机2台，共计3.24万元。淳安县公路服务中心2023年处置资产（报废）3件，涉及原值 33.96万元，（3辆江铃牌厢式货车）；2023年新增专用设备4台（套），价值 75.54万元。其中包括单兵设备智能头盔2只，价值1.76万元、单兵设备卫星电话2台，价值2.64万元、单兵设备布控球1台，价值3.13万元、多功能应急车1辆，价值68万元。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2024年淳安县交通运输局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14167.41万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

 9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指：反映公路运输管理支出。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指：反映公路养护支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）指:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

 15．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 16．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。淳安县交通运输局(汇总)部门预算公开报表-11张表.xls