一、杭州市公共资源交易中心淳安分中心概况

（一）主要职能

1. 按照国家和省、市有关法律法规以及招投标相关交易规则开展工作；

2. 组织公共资源交易活动，维护交易活动的正常秩序；

3. 组织实施政府采购集中目录内项目的采购活动，负责政府采购云平台相关业务操作；

4. 组织实施上乡镇提交的符合县级交易额度的农村集体承包经济交易活动；

5. 承担公共资源交易项目的信息发布，为交易各方提供交易场所、信息资料、技术咨询等相关服务；

6. 负责招投标评委专家库的使用；

7. 协助有关部门查处公共资源交易违法违规行为。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州市公共资源交易中心淳安分中心部门预算包括：本级预算1家单位预算。

二、杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市公共资源交易中心淳安分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户资金拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年收支总预算498.93万元。与2023年预算相比，收支总预算增加22万元，增长4.6 %。主要原因是人员支出增加。

（二）关于杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年收入预算情况说明

杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年收入预算498.93万元，与2023年预算相比，收入预算增加22万元，增长4.6%。主要原因是人员支出增加。其中：一般公共预算拨款收入48万元，占9.6%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入450.93万元，占90.4%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0 %。

（三）关于杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年支出预算情况说明

杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年支出预算498.93万元，与2023年预算相比，支出预算增加22万元，增长4.6%。主要原因是人员支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出450.54万元、社会保障和就业支出19.3万元、卫生健康支出7.64万元、住房保障支出21.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出258.75万元，公用经费支出10.26万元，项目支出229.92万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出48万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出450.93万元。

（四）关于杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年财政拨款收支总预算498.93万元。收入包括：一般公共预算48万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出48万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算减少13.3万元，下降21.7 %。主要原因是信息化项目支出减少。

（五）关于杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年一般公共预算当年拨款48万元，比2023年执行数减少12.85万元，主要原因是信息化项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出48万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其它政府办公厅（室）及相关机构事务（项）48万元，主要用于政府采购专家评审费、公证费、评审专家用餐、政采云全省一张网商品服务支出、政采云在线监管系统维护费。

（六）关于杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年一般公共预算基本支出0万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出持平。主要原因是本单位为经费自理事业单位。其中：

人员经费0万元。

公用经费0万元。

（七）关于杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年政府性基金预算支出情况说明

杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市公共资源交易中心淳安分中心2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年执行数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是本单位为经费自理事业单位。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。主要用于接待等支出。主要原因是本单位为经费自理事业单位。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是本单位为经费自理事业单位。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年杭州市公共资源交易中心淳安分中心有使用一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。其中办公费0万元、印刷费  万元、邮电费0万元、差旅费0万元。与2023年预算持平，主要原因是本单位为经费自理事业单位。

2、政府采购情况

2024年杭州市公共资源交易中心淳安分中心政府采购预算总额15.7万元，其中：政府采购货物预算15.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，杭州市公共资源交易中心淳安分中心所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备272台、原值329.86万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）67台、复印机1台、打印机31台；专用设备1台、原值0.23万元，其中防爆毯1张0.23万元；办公家具及相关用具99件、原值11.20万元。截至2023年12月31日，杭州市公共资源交易中心淳安分中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比，增加27.26万元。主要是根据省市要求，添加的省市远程异地评标相关设备等。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2024年杭州市公共资源交易中心淳安分中心的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款48万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指交易中心事业人员经费以及招投标业务经费、政府采购专项经费等项目开支。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指职工进修培训支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在编人员的养老保险及职业年金支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指在编人员的医疗保险支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）：指在编人员公积金和购房补贴支出。

杭州市公共资源交易中心淳安分中心部门预算公开报表.xls