一、淳安县对外合作与投资促进局（汇总）概况

（一）主要职能

1、招商引资的发展战略、中长期规划和年度计划；参与全县产业政策的制定；负责全县重点产业、新兴产业投资促进趋势的研究，并提出相关对策建议。

2、统筹协调和指导全县投资促进、招商引资工作, 牵头开展支持淳商创业创新工作；组织协调全县产业招商；负责全县重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作；指导各乡镇、平台的投资促进工作。

3、负责外商投资企业的综合管理工作。负责淳安驻外地办事机构的管理和服务，开展异地在淳商会和淳安在外商会的服务、联络工作。

4、负责全县投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动。负责全县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务；负责招商引资信息化建设。

5、负责建立全县投资促进工作综合评价体系，制定投资促进监督检查、考核奖励办法并组织实施。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，对外合作与投资促进局（汇总）部门预算包括：局本级1家单位预算。

二、对外合作与投资促进局（汇总）2024年部门预算安排情况说明

（一）关于对外合作与投资促进局（汇总）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，对外合作与投资促进局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。对外合作与投资促进局（汇总）2024年收支总预算743.10万元。由于机构调整，对外合作与投资促进局于2023年8月新成立，所有的经费均从2023年8月份开始执行，无2023年预算，所以无上年同期数据可对比。

（二）关于对外合作与投资促进局（汇总）2024年收入预算情况说明

对外合作与投资促进局（汇总）2024年收入预算743.10万元，由于机构调整，对外合作与投资促进局于2023年8月新成立，所有的经费均从2023年8月份开始执行，无2023年预算，所以无上年同期数据可对比。其中：一般公共预算拨款收入743.10万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于对外合作与投资促进局（汇总）2024年支出预算情况说明

对外合作与投资促进局（汇总）2024年支出预算743.10万元，由于机构调整，对外合作与投资促进局于2023年8月新成立，所有的经费均从2023年8月份开始执行，无2023年预算，所以无上年同期数据可对比。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出629.31万元、社会保障和就业支出52.56万元、卫生健康支出20.81万元、住房保障支出40.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出518.45万元，公用经费支出25.65万元，项目支出199万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出743.10万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于对外合作与投资促进局（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

对外合作与投资促进局（汇总）2024年财政拨款收支总预算743.10万元。收入包括：一般公共预算743.10万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出629.31万元、社会保障和就业支出52.56万元、卫生健康支出20.81万元、住房保障支出40.42万元。由于机构调整，对外合作与投资促进局于2023年8月新成立，所有的经费均从2023年8月份开始执行，无2023年预算，所以无上年同期数据可对比。

（五）关于对外合作与投资促进局（汇总）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

对外合作与投资促进局（汇总）2024年一般公共预算当年拨款743.10万元，比2023年执行数增加587.03万元，主要原因是机构调整，对外合作与投资促进局于2023年8月新成立，所有的经费均从2023年8月份开始执行，所以2023年一般公共预算财政拨款只有156.07万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出629.31万元，占84.7 %；社会保障和就业支出52.56万元，占7.1%；卫生健康支出20.81万元，占2.8%；住房保障支出40.42万元，占5.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）430.31万元，主要用于人员基本支出和公用经费项目。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）199万元，主要用于一体化招商专班（实训基地）工作经费、招商引资专项工作经费、驻点招商工作经费、结对帮扶经费、招商引资资料经费和编外用工人员经费的支出。             

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.04万元，主要用于局本级职工基本养老保险的缴纳支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.52万元，主要用于局本级职工职业年金的缴纳支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.81万元，主要用于局本级职工基本医疗保险缴纳支出;

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.42万元，主要用于局本级职工缴纳住房公积金支出和局本级职工1999年以后参加工作人员发放的购房补贴经费支出。

（六）关于对外合作与投资促进局（汇总）2024年一般公共预算基本支出情况说明

对外合作与投资促进局（汇总）2024年一般公共预算基本支出544.10万元，由于机构调整，对外合作与投资促进局于2023年8月新成立，所有的经费均从2023年8月份开始执行，无2023年预算，所以无上年同期数据可对比。其中：

人员经费518.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

公用经费25.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（七）关于对外合作与投资促进局（汇总）2024年政府性基金预算支出情况说明

对外合作与投资促进局（汇总）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于对外合作与投资促进局（汇总）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

对外合作与投资促进局（汇总）2024年“三公”经费预算数为25万元，与2023年执行数据相比无参考价值，因对外合作与投资促进局为2023年8月新成立，所有的经费均从2023年8月份开始执行。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年对外合作与投资促进局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算61.18万元。其中办公费3万元、水费0.5万元、电费3.65万元、邮电费4.13万元、物业管理费1万元、差旅费10.38万元、维修（护）费0.5万元、工会经费2.88万元、福利费13.50万元、其他交通费用8.68万元、其他商品和服务支出12.96万元。因对外合作与投资促进局为2023年8月新成立，所有的经费均从2023年8月份开始执行，无2023年预算，所以无上年同期数据可对比。

2、政府采购情况

2024年对外合作与投资促进局（汇总）各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，对外合作与投资促进局（汇总）无国有资产，因对外合作与投资促进局是2023年8月新成立，人员和资产都是从生态产业和商务局划入，从生态产业和商务局带入的资产，划转手续办理目前还未完成；

截至2023年12月31日，对外合作与投资促进局（汇总）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

固定资产变动情况，由于对外合作与投资促进局于2023年8月新成立，所以无2022年12月31日的数据可对比。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2024年对外合作与投资促进局（汇总）的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款199万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指基本支出，包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

投促局单位预算公开(报表(市县)）.xls