一、淳安县融媒体中心（淳安县广播电视台）概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关新闻宣传和媒体管理的方针政策和法律法规；

2. 承担县内外新闻宣传工作，承担与上级主流新闻单位所属新媒体平台间的合作互动工作。

（二）单位机构设置情况

融媒体中心内设机构包括：办公室、党群办、财务人事部、总编室、广播节目部、新闻采访部、通联部、报刊编辑部、电视专题部、融合创意部、新媒体部、淳安发布编辑部、学习强国供稿中心、技术保障部。

二、融媒体中心2024年部门预算安排情况说明

（一）关于融媒体中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户资金拨款收入、其他收入以及上年结转结余资金等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。融媒体中心2024年收支总预算3728.31万元。

（二）关于融媒体中心2024年收入预算情况说明

融媒体中心2024年收入预算3728.31万元。其中：一般公共预算拨款收入3126.32万元，占84%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；政府资金拨款收入0万元，占0%；其他收入601.99万元，占16%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于融媒体中心2024年支出预算情况说明

融媒体中心2024年支出预算3728.31万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出3211.54万元、社会保障和就业支出250.22万元、卫生健康支出79.35万元、住房保障支出187.2万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出2602.6万元，公用经费支出122.22万元，项目支出1003.49万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3126.32万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出  601.99万元。

（四）关于融媒体中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

融媒体中心2024年财政拨款收支总预算3126.32万元。收入包括：一般公共预算3126.32万元、政府性基金0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2609.55万元、社会保障和就业支出250.22万元、卫生健康支出79.35万元、住房保障支出187.2万元。

（五）关于融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

融媒体中心2024年一般公共预算当年拨款3126.32万元，比2023年执行数增加401.11万元，主要原因是事业新招人员10人，增加了人员经费。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类） 2609.55万元，占83.5 %、社会保障和就业支出（类）支出250.22万元，占8%、卫生健康支出（类）支出79.4万元，占2.5%、住房保障支出（类）支出187.2万元，占6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务(项）2609.55万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴和补贴、奖金及福利以及日常公用经费等基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）47.76万元，主要用于本单位离退休人员的福利及开展活动支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）133.65万元，主要用于本单位在职人员实际缴纳的养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）68.81万元，主要用于本单位在职人员实际缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）79.35万元，主要用于本单位事业人员的基本医疗保险支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）187.2万元，主要用于本单位按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

（六）关于融媒体中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

融媒体中心2024年一般公共预算基本支出2714.32万元。其中：

人员经费2602.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费111.72万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、咨询费、水费、电费、维修费、劳务费、培训费等。

（七）关于融媒体中心2024年政府性基金预算支出情况说明

融媒体中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）融媒体中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

融媒体中心2024年“三公”经费预算数为7万元，与2023年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算7万元，与上年执行数持平。主要用于上级媒体以及兄弟县市工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2024年融媒体中心单位政府采购预算总额292.97万元，其中：政府采购货物预算243.19万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算49.78万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，融媒体中心所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物6栋、面积3655平方；通用办公设备4136台、原值8057.17万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）170台、复印机2台、打印机41台；专用设备0台、原值0万元，办公家具及相关用具757件、原值145.1万元。

截至2023年12月31日，融媒体中心所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车0辆、直播车1辆，采访专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比，增加了5台打印机，金额增加了1.016万元，增加了2台空调1.998万元，发射台高频头两个0.5万元，UPS机房电池一批17.76万元。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2024年融媒体中心的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款194万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排用于培训支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指的是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指的是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指的是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2024年预算公开表-融媒体.pdf