一、淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆概况

（一）主要职能

1. 对淳安县内的中国工农红军北上抗日先遣队活动遗址进行保护。

2. 征集、整理、保管、研究中国工农红军北上抗日先遣队的文物史料。

3.承担纪念馆的日常维护。

4.组织开展共产主义、爱国主义、集体主义和革命传统教育培训，做好宣传讲解和接待服务等工作。

（二）单位机构设置情况

淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆未设置内设机构。

二、淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年部门预算安排情况说明

（一）关于淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入261.11万元、其他收入22万元等；支出包括：一般公共服务支出256.51万元、卫生健康支出4.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.26万元、　机关事业单位职业年金缴费支出3.63万元、社会保障和就业支出11.39万元等。淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年收支总预算283.11 万元。

（二）关于淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年收入预算情况说明

淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年收入预算 283.11 万元。其中：一般公共预算拨款收入261.11  万元，占 92.23 %；政府性基金拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户资金拨款收入  0万元，占0  %；政府资金拨款收入  0万元，占0  %；其他收入 22 万元，占 7.77 %；上年结转结余资金 0 万元，占0  %。

（三）关于淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年支出预算情况说明

淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年支出预算 283.11 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 256.51 万元、社会保障和就业支出 10.90 万元、卫生健康支出4.31万元、住房保障支出11.39万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出142.41万元，公用经费支出 5.70 万元，项目支出 135 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出261.11 万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出22万元。

（四）关于淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年财政拨款收支总预算261.11 万元。收入包括：一般公共预算  261.11万元、政府性基金 0万元；支出包括：一般公共服务支出 256.51 万元、社会保障和就业支出 10.90 万元、卫生健康支出4.31万元、住房保障支出11.39万元。

（五）关于淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年一般公共预算当年拨款 261.11 万元，比2023年执行数增加1.28万元，主要原因是住房保障缴纳中基数增加等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 256.51 万元，占90.60  %；社会保障和就业支出 10.90万元，占3.85 %；卫生健康支出4.31万元，占 1.52 %、住房保障支出 11.39 万元，占 4.03  %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）234.51 万元，主要用于纪念馆史料征编保护利用经费2.8万元、红色教育经费16万元、纪念馆正常运营经费40.2万元、编外用工人员经费54万元、事业在职人员经费115.81万元、公用经费5.7万元。。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.26万元，主要用于纪念馆在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.63万元，主要用于纪念馆在职人员职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.31万元，主要用于纪念馆在职人员医疗保险支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.39万元，主要用于纪念馆在职人员住房公积金支出。

（六）关于淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年一般公共预算基本支出  148.11万元。其中：

人员经费142.41万元，主要包括：基本工资19.24万元、津贴补贴6.09万元、奖金54.43万元、绩效工资25.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.26万元、职业年金缴费  3.63万元、职工基本医疗保险缴费 4.31万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金11.39万元、办公费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.96万元、培训费1万元、工会经费0.84万元、福利费4.5万元、其他交通费0.59万元、其他商品服务0.24万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元等。

公用经费 5.7 万元，主要包括：办公费0.5万元、培训费1万元、邮电费0.5万元、福利费2.5万元、其他商品服务1.2万元等。

（七）关于淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年政府性基金预算支出情况说明

淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2024年“三公”经费预算数为 4.4 万元，比2023年执行数增加3.9 万元，增长780  %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，同上年执行数。。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算 4.4 万元，比上年执行数增长780  %。主要用于接待上级及其他省市县单位来淳指导调研、学习交流、工作考察等公务接待支出。增加的主要原因2023年其他4万元公务接待列入财政专户资金里，不在一般公共预算经费中体现。

3.公务用车购置及运行维护费2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，同上年执行数。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2024年淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆各单位政府采购预算总额 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，2024年淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0  栋、面积 0 平方；通用办公设备38  台、原值 17.046 万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）10 台、平板电脑2台、复印机1 台、打印机3 台、空调14台、话筒2个、相机器材3套、投影仪2台；专用设备  58台、原值 1.053 万元，其中4KG灭火器47台、消防水带10条、4人组微型消防站1个；办公家具及相关用具 90 件、原值 8.20 万元；其他她建筑宣传栏1个、垃圾分类宣传棚1个。

截至2023年12月31日，2024年淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般执法执勤用车 0 辆、其他用车0  辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

3.绩效目标设置情况

2024年淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 113 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）反映除上述以外其他用于中国共产党事务的支出；

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

114003单位预算公开(报表(市县))纪念馆2024-03-14.xls