一、淳安青少年活动中心概况

（一）主要职能

1.为青少年开展多门类的兴趣技能培训和丰富多彩的校外教育文化活动，促进青少年健康成长成才；

2. 负责全县共青团、少先队干部培训和各类青少年人才素质培训；

3.负责全县志愿者服务的日常工作。

（二）单位机构设置情况

淳安青少年活动中心隶属于共青团淳安县委员会二级事业单位，在编人员9人。

二、淳安青少年活动中心2024年部门预算安排情况说明

（一）关于淳安青少年活动中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安青少年活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户资金拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。淳安青少年活动中心2024年收支总预算1216.11万元。

（二）关于淳安青少年活动中心2024年收入预算情况说明

淳安青少年活动中心2024年收入预算1216.11万元。其中：一般公共预算拨款收入273.11万元，占22.46%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入943万元，占77.54%；政府资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于淳安青少年活动中心2024年支出预算情况说明

淳安青少年活动中心2024年支出预算1216.11万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出216.31万元、社会保障和就业支出20.63万元、卫生健康支出7.89万元、住房保障支出19.29万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出255.56万元，公用经费支出8.55万元，项目支出952万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出264.11万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于淳安青少年活动中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安青少年活动中心2024年财政拨款收支总预算1216.11万元。收入包括：一般公共预算264.11万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出216.31万元、社会保障和就业支出20.63万元、卫生健康支出7.89万元、住房保障支出19.29万元。

（五）关于淳安青少年活动中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安青少年活动中心2024年一般公共预算当年拨款264.11万元，比2023年执行数增加70.88万元，主要原因是在编人员增加两名。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出216.31万元，占81.90%；社会保障和就业支出（类）支出20.63万元，占7.81%、卫生健康支出（类）支出7.89万元，占2.99%；住房公积金支出（类）支出19.29万元，占7.30%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）216.31万元，主要用于事业人员经费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.28万元，主要用于事业人员养老保险金支出;

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.64万元，主要用于事业人员职业年金支出;

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.71万元，主要用于退休人员经费支出；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.89万元，主要用于事业人员医疗保险支出；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.29万元，主要用于事业人员住房公积金支出；

（六）关于淳安青少年活动中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

淳安青少年活动中心2024年一般公共预算基本支出264.11万元。其中：

人员经费255.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费8.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费等。

（七）关于淳安青少年活动中心2024年政府性基金预算支出情况说明

淳安青少年活动中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于淳安青少年活动中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安青少年活动中心2024年“三公”经费预算数为0.9万元，比2023年执行数增加0.40万元，增加44.86%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（减少）的主要原因是无。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.9万元，比上年执行数增长44.86%。主要用于接待周边区县市少年宫学习考察等支出。主要原因是严格控制接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是无。

（九）其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况

2024年淳安青少年活动中心各单位政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，淳安青少年活动中心所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物 1 栋、面积4765.92平方，原值619.56万元；通用办公设备124台，原值 59.87万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）34台、照相机3台、摄像机1台、空调35台、打印机3台、彩电4台、扩音机10台、电容话筒2个、无线音响3台、平板电脑11台、热成像仪1台、篮球架6台、乒乓球桌1台、电子琴2台、教学设备1套、风扇3台、其他4个；专用设备48台、原值85.60万元，教学教具（古筝、钢琴、电子琴、发球机）等；办公家具及相关用具35件、原值3.53万元。

截至2023年12月31日，淳安青少年活动中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比，增加10.90万元，用于教学设备等。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2024年淳安青少年活动中心的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

2024年预算公开表（青少年活动中心）.xls