一、淳安县数据资源中心概况

（一）主要职能

1.淳安县数据资源中心统筹全县电子政务基础设施建设工作。统筹协调电子政务外网、电子政务云平台、电子政务视联网等重大基础设施建设工作，以及公共应用基础支撑平台建设。

2.负责落实公共数据和电子政务的安全保障体系建设。负责电子政务外网、公共应用基础支撑平台等信息安全工作，配合有关部门做好全县公共数据、电子政务信息安全保障工作。

3.负责全县信息化项目的立项评审、技术指导、项目验收和绩效评价工作。

4.负责县政府门户网站建设与运维。指导各部门单位网站、政务新媒体建设和运维工作。

5.负责全县公共数据、电子政务、数字政府建设领域的对外交流合作。会同有关部门单位做好公共数据、电子政务、数字政府方面的人才培训。

6.完成淳安县人民政府办公室交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安县数据资源中心部门预算包括：局本级预算1家单位预算。

二、淳安县数据资源中心2024年部门预算安排情况说明

（一）关于淳安县数据资源中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县数据资源中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。淳安县数据资源中心2024年收支总预算624.85万元。与2023年预算相比，收支总预算减少41.57万元，下降6.24%。主要原因是人员数减少，人员经费减少了33.16万元。

（二）关于淳安县数据资源中心2024年收入预算情况说明

淳安县数据资源中心2024年收入预算624.85万元，与2023年预算相比，收入预算增加减少41.57万元，增长下降6.24%。主要原因是人员数减少，人员经费减少了33.16万元。其中：一般公共预算拨款收入624.85万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于淳安县数据资源中心2024年支出预算情况说明

淳安县数据资源中心2024年支出预算624.85万元，与2023年预算相比，支出预算减少41.57万元，下降6.24%。主要原因是人员数减少，人员经费减少了33.16万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出580.96万元、社会保障和就业支出17.33万元、卫生健康支出6.86万元、住房保障支出19.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出231.07万元，公用经费支出10.26万元，项目支出383.52万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出624.85万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于淳安县数据资源中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县数据资源中心2024年财政拨款收支总预算624.85万元。收入包括：一般公共预算624.85万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出580.96万元、社会保障和就业支出17.33万元、卫生健康支出6.86万元、住房保障支出19.69万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算减少41.57万元，下降6.24 %。主要原因是人员数减少，人员经费减少了33.16万元。

（五）关于淳安县数据资源中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县数据资源中心2024年一般公共预算当年拨款624.85万元，比2023年执行数减少41.57万元，主要原因是人员数减少，人员经费减少了33.16万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出580.96万元，占92.98%；社会保障和就业支出17.33万元，占2.77%；卫生健康支出6.86万元，，占1.10%；住房保障支出19.69万元，占3.15%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）197.44万元，主要用于在职行政人员经费、公用经费等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）383.52万元，主要用于云主机及机房租赁项目17.00万元、浙政钉维护费12.30万元、门户网站和微信公众号运维服务43.00万元、电子政务网络专线及因特网专线等26.97万元、电子政务视联网租赁费188.60万元、村级网络租赁费49.00万元、营商环境政务服务增值化工作经费13.50万元、“一网通办”政务服务工作13.50万元、城市大脑工作经费11万元、区块链电子印章场景应用平台服务项目经费8.65万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.55万元，主要用于在职行政人员基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.78万元，主要用于在职行政人员职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.86万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.69万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（六）关于淳安县数据资源中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县数据资源中心2024年一般公共预算基本支出624.85万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出减少41.57万元，下降6.24%%。主要原因是人员数减少，人员经费减少了33.16万元。其中：

人员经费231.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费10.26万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（七）关于数据资源中心2024年政府性基金预算支出情况说明

淳安县数据资源中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于数据资源中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县数据资源中心2024年“三公”经费预算数为2万元，比2023年执行数增加2万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数减少0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是没有安排。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长100 %。主要用于接待等支出。增加的主要原因是公共数据授权等信息化工作业务接待需要。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是没有安排。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年淳安县数据资源中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.56万元。其中办公费10.26万元、差旅费5.94万元、工会经费1.32万元、福利费6.75万元、其他商品服务支出0.4万元，其他交通费用0.89万元。比2023年预算减少6.32万元，下降19.8%，主要原因是人员减少。

2、政府采购情况

2024年淳安县数据资源中心政府采购预算总额307.57万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算307.57万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，淳安县数据资源中心所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备1台、原值0.4598万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）1台、复印机0台、打印机0台；专用设备0台、原值0万元；办公家具及相关用具0件、原值0万元。

截至2023年12月31日，淳安县数据资源中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2022年12月31日相比，增加0.4598万元，主要购置一台办公平板电脑。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2024年数据资源中心的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款383.52万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

淳安县数据资源中心部门预算公开表.xls