各位代表：

现将2023年度财政预算执行情况和2024年财政预算草案向大会报告，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的指导及乡人大的监督支持下，紧紧围绕打造“康美小城镇、城市后花园”发展目标，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，较好完成各项财政工作任务，有力促进了全乡经济发展和各项事业进步。现就2023年财政预算执行情况报告如下：

（一）体制分成收入、财政专户管理资金收入情况

据统计，富文乡2023年完成财政体制分成收入461.72万元，完成年初预算数395万元的116.89%。财政专户管理资金收入68.43万元，完成年初预算数50万元的136.86%，较预期增加部分主要是杭州路达公司租用农贸市场作为文昌至富文连接线工程项目部办公室两年租金6万元和保险公司8万元赔付款；2022年度按照上级部门进一步营造良好营商环境的要求，停止收取工程项目投标报名费，财政专户管理资金收入同比下降60.26%。

（二）财政预算支出执行情况

2023年财政支出预算(包括一般公共财政预算和政府性基金预算，下同)为8847.73万元，实际支出执行数7749.73万元，完成年初预算的87.59％,主要是受护航亚运的影响，聚璧源山洪沟综合整治工程和清平源综合治理工程进度有所延迟，上级财政部门资金拨付延后，结余预算指标结转到2024年按原用途使用。主要支出项目的完成情况是：

1.一般公共服务支出1077.02万元（其中人大经费10万元，人武工作经费10万元，康复站运行经费1万元，食品安全经费5万元，综治信访维稳安全生产消防司法禁毒等经费60万元）；

2.公共安全支出3.08万元；

3.教育支出921.7万元；

4.科学技术支出10万元；

5.文化旅游体育与传媒支出80万元；

6.社会保障和就业支出301.06万元；

7.卫生健康支出62.33万元；

8.节能环保支出264.61万元；

9.城乡社区支出1004.85万元；

10.农林水支出3523.66万元；

11.交通运输支出230.18万元；

12.住房保障支出149.18万元；

13.粮油物资储备支出8.87万元；

14.灾害防治及应急管理支出102.89万元；

15.其他支出10.3万元。

二、2024年财政预算安排草案

新一年,我乡财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央、省委经济工作会议等重要会议精神，坚持稳中求进工作总基调，努力促进经济社会持续健康发展，为加快推进“三源兴乡、醇香富文”提供有力财政保障。

我乡财政预算编制将根据财政预算“保运转、保民生、保重点”的原则，结合厉行节约的总体要求，紧紧围绕乡党委政府的重点工作，切实抓好增收节支、保障民生、深化改革等工作，为保障全乡社会事业和经济发展夯实财力打好基础。2024年预算草案编列如下：

（一）公共财政收入预算

2024年我乡公共财政预算总收入6817万元，其中：

1.体制补助收入930万元；

2.财政税收收入435万元；

3.义务教育等转移支付收入887万元；

4.专项转移支付收入4565万元。

（二）公共财政支出预算

2024年我乡公共财政预算总支出为6797万元，其中：

1.一般公共服务支出为1050万元（其中人大经费10万元，人武工作经费10万元，康复站运行经费1万元，食品安全经费5万元，综治信访维稳安全生产消防司法禁毒等经费60万元）；

2.公共安全支出为3万元；

3.教育支出为920万元；

4.科学技术支出为10万元；

5.文化旅游体育与传媒支出为80万元；

6.社会保障和就业支出为300万元；

7.卫生健康支出为60万元；

8.节能环保支出为260万元；

9.城乡社区支出为800万元；

10.农林水支出为2825万元；

11.交通运输支出为210万元；

12.住房保障支出150万元；

13.粮油物资储备支出9万元；

14.灾害防治及应急管理支出100万元；

15.安排预备费为20万元。

以上收支相抵后，预计结余为20万元。

三、2024年财政主要工作

2023年在乡党委政府的有力领导下，在乡人大的监督支持下，我乡财政预算执行情况良好，圆满完成了年度财政工作目标，实现了全年财政收支平衡。2024年我们将锚定“三源兴乡、醇香富文”发展定位，坚持“确保重点，兼顾一般，积极创收”的原则，促进乡财政向着“和谐、质量、效率”相互协调的方向发展，为切实完成好2024年的财政工作任务，我们将重点抓好以下工作：

　　（一）培育壮大税源。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加大推进经济转型升级力度。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。上下一心，全民招商，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效，积极培育壮大税源。进一步优化营商环境，加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步稳定财源基础。　　

（二）强化依法治税。将财政收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

　　（三）提升财政监管。认真贯彻落实《监督法》和《中华人民共和国预算法》，牢固树立依法理财、依法行政理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定精神，继续“勒紧裤腰带过紧日子”,严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，规范政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

（四）抓好绩效评价。维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，对涉农资金进行分类管理保障涉农资金安全高效运行。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理，做好有序发放及时到位；工程项目类资金加强项目立项、工程招标、合同签订、施工进度、竣工验收等各环节监管，由专人负责监管资金使用情况；设立村集体资金专户、统一核算管理,各类报销票据必须由经手人、“一肩挑”主职干部“双签”后并经村务监督委员审核盖章、联村领导对支出事项进行审核后方可入账。同时，围绕提高财政资金使用效益，推行项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价试点工作。

各位代表，做好2024年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将始终坚持以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成各项目标任务，为加快推进“三源兴乡、醇香富文”作出新的更大贡献。

2024年部门预算公开(富文乡).xls