淳安县教育局（汇总）2024年部门预算
淳安县教育局（汇总）2024年部门预算
一、淳安县教育局概况
（一）主要职能
1.负责拟定全县教育发展规划；制定教育有关规范性文件并组织实施。
2.组织和管理各类学校的招生录取工作和学籍学历管理工作。
3.统筹管理学历教育及招生考试、成人自学考试工作。
4.负责教师管理工作，组织实施教师资格制度。
5.会同有关部门制定全县教育经费筹措、拨款、基建投资政策，监测全县教育经费筹措和使用情况。
6.负责社会力量办学的管理和审批工作。
7.指导、协调、管理教育系统的国内校际交流对口支援以及国际（含港澳台地区）交流与合作。
8.负责指导、协调各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。
9.负责教育督导和评估工作。
10.负责教育基本信息的统计、分析和发布
11.负责管理语言文字工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，教育局部门预算包括：局本级预算、下属教育督导事务中心、教育考试服务中心、教育装备保障中心、教育发展研究中心、实验幼儿园、茶苑幼儿园、南山学校、镇一小、实验小学、镇三小、镇六小、千岛湖初级中学、威坪中学、汾口中学、淳安中学、淳安二中、千岛湖中等职业学校、广播电视大学淳安学院（教师进修学校）、培智学校、玉兰幼儿园、南景幼儿园、排岭初级中学、镇七小、镇八小、千岛湖镇中心幼儿园、淳安县第二幼儿园等27家单位预算。
二、淳安县教育局（汇总）2024年部门预算安排情况说明
（一）关于教育局（汇总）2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户资金拨款收入、其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。教育局2024年收支总预算76577.17万元。与2023年预算相比，收支总预算增加5314.50万元，增长7.5%。主要原因是人员经费增长及项目增加。
（二）关于教育局（汇总）2024年收入预算情况说明
教育局2024年收入预算76577.17万元，与2023年预算相比，收入预算增加5314.50万元，增长7.5%。主要原因是人员经费增长及项目增加。其中：一般公共预算拨款收入73487.17万元，占96.0%；财政专户资金拨款收入3090.00万元，占4.0%。
（三）关于教育局（汇总）2024年支出预算情况说明
教育局2024年支出预算76577.17万元，与2023年预算相比，支出预算增加5314.50万元，增长7.5%。主要原因是人员经费增长及项目增加。
1.按支出功能分类，包括教育支出65160.43万元、社会保障和就业支出5294.05万元、卫生健康支出1980.18万元、住房保障支出4142.51万元。
2.按支出用途分类，包括人员经费支出55504.78万元，公用经费支出3251.14万元，项目支出17821.25万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出73487.17万元，财政专户资金拨款支出3090.00万元。
（四）关于教育局（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
教育局2024年财政拨款收支总预算73487.17万元。收入包括：一般公共预算73487.17万元；支出包括：教育支出62070.43万元、社会保障和就业支出5294.05万元、卫生健康支出1980.18万元、住房保障支出4142.51万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算增加5473.52万元，增长8.0%。主要原因是人员经费增长及项目增加。
（五）关于教育局（汇总）2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
教育局2024年一般公共预算当年拨款73487.17万元，比2023年执行数减少22624.25万元，主要原因是2023年三中建设项目经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）支出62070.43万元，占84.5%；社会保障和就业（类）支出5294.05万元，占7.2%；卫生健康（类）支出1980.18万元，占2.7%；住房保障（类）支出4142.51万元，占5.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）658.53元，主要用于教育局本级在职人员经费；
（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）17.13元，主要用于临时人员及结对帮扶经费；
（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）3277.72万元，主要用于学生资助及学校安保经费等；
（4）教育支出(类)普通教育（款）学前教育(项)6725.29万元,主要用于学前教育经费；
（5）教育支出(类)普通教育（款）小学教育(项)
16260.63万元,主要用于小学教育经费；
（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）5096.27万元，主要用于初中教育经费；
（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）13534.03万元,主要用于普通高中经费；
（8）教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出(项)9180.00万元,主要用于教育项目支出；
（9）教育支出(类)普通教育（款）中等职业教育（项）5082.84万元，主要用于职业高中教育；
（10）教育支出(类)成人教育（款）其他成人教育支出(项)65.60万元，主要用于成人教育经常性事业经费；
（11）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）818.39万元，主要用于广播电视教育人员公用经费；
（12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）494.79万元，主要用于特殊人员公用经费；
（13）教育支出(类)进修及培训（款）教师进修（项）385.08万元，主要用于全县中小学教师集中培训项目；
（14）教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）415.14万元，主要用于按教师工资总额1%计提职工教育经费用于职工培训项目；
（15）教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）59.00万元，主要用于智安校园维保链路费；
（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.86万元，主要用于行政事业离退休人员经费；
（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）260.66万元，主要用于事业单位离退休人员经费；
（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3335.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1672.11万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
（20）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9.37万元，主要用于其他社会保障和就业支出；
（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.42万元，主要用于在职行政人员医疗保险金；
（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1950.76万元，主要用于在职事业人员医疗保险金支出；
（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4142.51万元，主要用于在职人员公积金及住房补贴。
（六）关于教育局（汇总）2024年一般公共预算基本支出情况说明
教育局2024年一般公共预算基本支出58081.10万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出增加5926.15万元，增长11.4%。主要原因是本年人员经费增长及项目经费增加。其中：
人员经费55504.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助…等。（请按本单位涉及的经济科目填写）
公用经费2576.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于教育局（汇总）2024年政府性基金预算支出情况说明
淳安县教育局（汇总）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于教育局（汇总）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
教育局2024年“三公”经费预算数为17.60万元，比2023年执行数增加10.50万元，增长147.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少主要原因是公务出境减少。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算17.60万元，比上年执行数增长147.9%。主要用于接待上级部门及区县考察等支出。增加的主要原因是学校交流增多。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年执行数增长0.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于淳安县教育考试服务中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年淳安县教育局（本级）的机关运行经费财政拨款预算27.99万元。其中公用经费25.08万元，主要用于办公费3.00万元、公务接待费2.80万元、印刷费2.40万元、邮电费2.50万元、会议费2.18万元、差旅费10.00万元、其他商品和服务支出2.20万元；公共交通专项经费2.91万元，主要用于单位工作人员公务出差租车费。
2.政府采购情况
2024年教育局各单位政府采购预算总额1088.88万元，其中：政府采购货物预算979.17万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算109.71万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，教育局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物283 栋， 原值 39421.85万元；通用办公设备56049台、原值 13571.99万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）821台、复印机41台、打印机473台；图书705541件，原值1113.12万元；办公家具及相关用具126953件、原值5063.29万元。
截至2023年12月31日，教育局所属各项预算单位共有车辆0 辆，其中一般执法执勤用车0 辆，其他车辆 0 辆。单位价值50万以上的通用设备0 台（套）、单位价值100万以上的专用设备0 台（套）。
与2022年12月31日相比，新增淳安县第三中学、千岛湖镇第一小学食堂等资产。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2024年教育局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15406.07万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。
6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
9.教育支出(类)普通教育（款）学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出(类)普通教育（款）小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13．教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出(类)普通教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门） 举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15．教育支出(类)普通教育（款）其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
16．教育支出(类)成人教育（款）其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
17.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。
18.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
19.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
20.教育支出(类)进修及培训（款）教师进修（项）：反映除上述项目外其他用于进修及培训方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
装备中心2024年预算公开报表.xls
装备中心2024年预算公开.docx中等职业学校2024年预算公开报表.xls中等职业学校2024年预算公开.docx玉兰幼儿园2024年预算公开报表.xls玉兰幼儿园2024年预算公开.docx威坪中学2024年预算公开报表.xls威坪中学2024年预算公开.docx实验幼儿园2024年预算公开报表.xls实验幼儿园2024年预算公开.docx实验小学2024年预算公开报表.xls实验小学2024年预算公开.docx千镇一小2024年预算公开报表.xls千镇一小2024年预算公开.docx千镇三小2024预算公开报表.xls千镇三小2024预算公开.docx千镇七小2024年预算公开报表.xls千镇七小2024年预算公开.docx千镇六小2024年预算公开报表.xls千镇六小2024年预算公开.docx千镇八小2024年预算公开报表.xls千镇八小2024年预算公开.docx千岛湖镇中心幼儿园2024年预算公开报表.xls千岛湖镇中心幼儿园2024年预算公开.docx千岛湖初中2024年预算公开报表.xls千岛湖初中2024年预算公开.docx培智学校2024年预算公开报表.xls培智学校2024年预算公开.docx排岭初中2024年预算公开报表.xls排岭初中2024年预算公开.docx南山学校2024年预算公开报表.xls南山学校2024年预算公开.docx南景幼儿园2024年预算公开报表.xls南景幼儿园2024年预算公开.docx考试中心2024年预算公开报表.xls考试中心2024年预算公开.doc教研中心2024年预算公开报表.xls教研中心2024年预算公开.doc汾口中学2024年预算公开报表.xls汾口中学2024年预算公开.docx督导中心2024年预算公开报表.xls督导中心2024年预算公开.doc第二幼儿园2024年预算公开报表.xls第二幼儿园2024年预算公开.docx淳安中学2024年预算公开报表.xls淳安中学2024年预算公开.docx淳安县教育局本级2024年预算公开(报表）.xls淳安县教育局本级2024年预算.docx淳安县教育局（汇总）2024年部门预算公开(报表).xls淳安二中2024年预算公开报表.xls淳安二中2024年预算公开.docx淳安电大2024年预算公开报表.xls淳安电大2024年预算公开.docx茶苑幼儿园2024年预算公开报表.xls茶苑幼儿园2024年预算公开.docx
| 分享到： |
淳安县教育局（汇总）2024年部门预算
一、淳安县教育局概况
（一）主要职能
1.负责拟定全县教育发展规划；制定教育有关规范性文件并组织实施。
2.组织和管理各类学校的招生录取工作和学籍学历管理工作。
3.统筹管理学历教育及招生考试、成人自学考试工作。
4.负责教师管理工作，组织实施教师资格制度。
5.会同有关部门制定全县教育经费筹措、拨款、基建投资政策，监测全县教育经费筹措和使用情况。
6.负责社会力量办学的管理和审批工作。
7.指导、协调、管理教育系统的国内校际交流对口支援以及国际（含港澳台地区）交流与合作。
8.负责指导、协调各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。
9.负责教育督导和评估工作。
10.负责教育基本信息的统计、分析和发布
11.负责管理语言文字工作。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，教育局部门预算包括：局本级预算、下属教育督导事务中心、教育考试服务中心、教育装备保障中心、教育发展研究中心、实验幼儿园、茶苑幼儿园、南山学校、镇一小、实验小学、镇三小、镇六小、千岛湖初级中学、威坪中学、汾口中学、淳安中学、淳安二中、千岛湖中等职业学校、广播电视大学淳安学院（教师进修学校）、培智学校、玉兰幼儿园、南景幼儿园、排岭初级中学、镇七小、镇八小、千岛湖镇中心幼儿园、淳安县第二幼儿园等27家单位预算。
二、淳安县教育局（汇总）2024年部门预算安排情况说明
（一）关于教育局（汇总）2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户资金拨款收入、其他收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。教育局2024年收支总预算76577.17万元。与2023年预算相比，收支总预算增加5314.50万元，增长7.5%。主要原因是人员经费增长及项目增加。
（二）关于教育局（汇总）2024年收入预算情况说明
教育局2024年收入预算76577.17万元，与2023年预算相比，收入预算增加5314.50万元，增长7.5%。主要原因是人员经费增长及项目增加。其中：一般公共预算拨款收入73487.17万元，占96.0%；财政专户资金拨款收入3090.00万元，占4.0%。
（三）关于教育局（汇总）2024年支出预算情况说明
教育局2024年支出预算76577.17万元，与2023年预算相比，支出预算增加5314.50万元，增长7.5%。主要原因是人员经费增长及项目增加。
1.按支出功能分类，包括教育支出65160.43万元、社会保障和就业支出5294.05万元、卫生健康支出1980.18万元、住房保障支出4142.51万元。
2.按支出用途分类，包括人员经费支出55504.78万元，公用经费支出3251.14万元，项目支出17821.25万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出73487.17万元，财政专户资金拨款支出3090.00万元。
（四）关于教育局（汇总）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
教育局2024年财政拨款收支总预算73487.17万元。收入包括：一般公共预算73487.17万元；支出包括：教育支出62070.43万元、社会保障和就业支出5294.05万元、卫生健康支出1980.18万元、住房保障支出4142.51万元。与2023年预算相比，财政拨款收支总预算增加5473.52万元，增长8.0%。主要原因是人员经费增长及项目增加。
（五）关于教育局（汇总）2024年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
教育局2024年一般公共预算当年拨款73487.17万元，比2023年执行数减少22624.25万元，主要原因是2023年三中建设项目经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）支出62070.43万元，占84.5%；社会保障和就业（类）支出5294.05万元，占7.2%；卫生健康（类）支出1980.18万元，占2.7%；住房保障（类）支出4142.51万元，占5.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）658.53元，主要用于教育局本级在职人员经费；
（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）17.13元，主要用于临时人员及结对帮扶经费；
（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）3277.72万元，主要用于学生资助及学校安保经费等；
（4）教育支出(类)普通教育（款）学前教育(项)6725.29万元,主要用于学前教育经费；
（5）教育支出(类)普通教育（款）小学教育(项)
16260.63万元,主要用于小学教育经费；
（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）5096.27万元，主要用于初中教育经费；
（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）13534.03万元,主要用于普通高中经费；
（8）教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出(项)9180.00万元,主要用于教育项目支出；
（9）教育支出(类)普通教育（款）中等职业教育（项）5082.84万元，主要用于职业高中教育；
（10）教育支出(类)成人教育（款）其他成人教育支出(项)65.60万元，主要用于成人教育经常性事业经费；
（11）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）818.39万元，主要用于广播电视教育人员公用经费；
（12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）494.79万元，主要用于特殊人员公用经费；
（13）教育支出(类)进修及培训（款）教师进修（项）385.08万元，主要用于全县中小学教师集中培训项目；
（14）教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）415.14万元，主要用于按教师工资总额1%计提职工教育经费用于职工培训项目；
（15）教育支出(类)其他教育支出（款）其他教育支出（项）59.00万元，主要用于智安校园维保链路费；
（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.86万元，主要用于行政事业离退休人员经费；
（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）260.66万元，主要用于事业单位离退休人员经费；
（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3335.05万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1672.11万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
（20）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）9.37万元，主要用于其他社会保障和就业支出；
（21）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）29.42万元，主要用于在职行政人员医疗保险金；
（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1950.76万元，主要用于在职事业人员医疗保险金支出；
（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4142.51万元，主要用于在职人员公积金及住房补贴。
（六）关于教育局（汇总）2024年一般公共预算基本支出情况说明
教育局2024年一般公共预算基本支出58081.10万元，与2023年预算相比，一般公共预算基本支出增加5926.15万元，增长11.4%。主要原因是本年人员经费增长及项目经费增加。其中：
人员经费55504.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助…等。（请按本单位涉及的经济科目填写）
公用经费2576.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于教育局（汇总）2024年政府性基金预算支出情况说明
淳安县教育局（汇总）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于教育局（汇总）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
教育局2024年“三公”经费预算数为17.60万元，比2023年执行数增加10.50万元，增长147.9%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少主要原因是公务出境减少。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算17.60万元，比上年执行数增长147.9%。主要用于接待上级部门及区县考察等支出。增加的主要原因是学校交流增多。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年执行数增长0.00%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于淳安县教育考试服务中心等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2024年淳安县教育局（本级）的机关运行经费财政拨款预算27.99万元。其中公用经费25.08万元，主要用于办公费3.00万元、公务接待费2.80万元、印刷费2.40万元、邮电费2.50万元、会议费2.18万元、差旅费10.00万元、其他商品和服务支出2.20万元；公共交通专项经费2.91万元，主要用于单位工作人员公务出差租车费。
2.政府采购情况
2024年教育局各单位政府采购预算总额1088.88万元，其中：政府采购货物预算979.17万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算109.71万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，教育局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物283 栋， 原值 39421.85万元；通用办公设备56049台、原值 13571.99万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）821台、复印机41台、打印机473台；图书705541件，原值1113.12万元；办公家具及相关用具126953件、原值5063.29万元。
截至2023年12月31日，教育局所属各项预算单位共有车辆0 辆，其中一般执法执勤用车0 辆，其他车辆 0 辆。单位价值50万以上的通用设备0 台（套）、单位价值100万以上的专用设备0 台（套）。
与2022年12月31日相比，新增淳安县第三中学、千岛湖镇第一小学食堂等资产。
2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2024年教育局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15406.07万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。
6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
9.教育支出(类)普通教育（款）学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出(类)普通教育（款）小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13．教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出(类)普通教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门） 举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15．教育支出(类)普通教育（款）其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
16．教育支出(类)成人教育（款）其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
17.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。
18.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
19.教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
20.教育支出(类)进修及培训（款）教师进修（项）：反映除上述项目外其他用于进修及培训方面的支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
装备中心2024年预算公开报表.xls装备中心2024年预算公开.docx中等职业学校2024年预算公开报表.xls中等职业学校2024年预算公开.docx玉兰幼儿园2024年预算公开报表.xls玉兰幼儿园2024年预算公开.docx威坪中学2024年预算公开报表.xls威坪中学2024年预算公开.docx实验幼儿园2024年预算公开报表.xls实验幼儿园2024年预算公开.docx实验小学2024年预算公开报表.xls实验小学2024年预算公开.docx千镇一小2024年预算公开报表.xls千镇一小2024年预算公开.docx千镇三小2024预算公开报表.xls千镇三小2024预算公开.docx千镇七小2024年预算公开报表.xls千镇七小2024年预算公开.docx千镇六小2024年预算公开报表.xls千镇六小2024年预算公开.docx千镇八小2024年预算公开报表.xls千镇八小2024年预算公开.docx千岛湖镇中心幼儿园2024年预算公开报表.xls千岛湖镇中心幼儿园2024年预算公开.docx千岛湖初中2024年预算公开报表.xls千岛湖初中2024年预算公开.docx培智学校2024年预算公开报表.xls培智学校2024年预算公开.docx排岭初中2024年预算公开报表.xls排岭初中2024年预算公开.docx南山学校2024年预算公开报表.xls南山学校2024年预算公开.docx南景幼儿园2024年预算公开报表.xls南景幼儿园2024年预算公开.docx考试中心2024年预算公开报表.xls考试中心2024年预算公开.doc教研中心2024年预算公开报表.xls教研中心2024年预算公开.doc汾口中学2024年预算公开报表.xls汾口中学2024年预算公开.docx督导中心2024年预算公开报表.xls督导中心2024年预算公开.doc第二幼儿园2024年预算公开报表.xls第二幼儿园2024年预算公开.docx淳安中学2024年预算公开报表.xls淳安中学2024年预算公开.docx淳安县教育局本级2024年预算公开(报表）.xls淳安县教育局本级2024年预算.docx淳安县教育局（汇总）2024年部门预算公开(报表).xls淳安二中2024年预算公开报表.xls淳安二中2024年预算公开.docx淳安电大2024年预算公开报表.xls淳安电大2024年预算公开.docx茶苑幼儿园2024年预算公开报表.xls茶苑幼儿园2024年预算公开.docx