各位代表：

根据本次大会议程的安排，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请各位代表予以审议，并提出宝贵建议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,镇财政坚持新发展理念，适应经济发展新常态，紧紧围绕年度任务目标，积极履行职责,全年实现乡镇地方财政收入9696.9万元，较好完成了各项财政任务，为全镇经济社会发展做出积极贡献。

（一）公共财政预算收入完成情况

2023年公共财政预算补助收入12730.88万元，基金预算补助收入13346.54万元，完成年初预算的100%。

（二）公共财政预算支出执行情况

2023年公共财政预算支出为12730.88万元。具体支出情况如下：一般公共服务支出4685.69万元，主要用于人大事务、统计事务、民族事务、群众团体事务、组织事务、政府人员经费、政府日常公用经费等支出；公共安全支出4.45万元，主要用于人民调解经费支出;教育支出1531.57万元，主要用于学校人员经费、学校日常公用、教育基础设施建设、扶困助学、学生接送车等支出；文化旅游体育与传媒支出66.37万元，主要用于文化礼堂建设、文旅工作、文化队伍建设等支出；社会保障和就业支出500.41万元，主要用于社保支出、农村最低生活保障救助、残疾人事务、退役军人管理事务、政府购买服务等支出；卫生健康支出150.71万元，主要用于医疗支出、计划生育事务、老龄卫生健康事务、基本公共卫生服务等支出；节能环保支出1205.84万元，主要用于农村生活污水治理维护、垃圾分类、保洁员经费等支出；城乡社区支出248.73万元，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、城市建设、征地拆迁补偿及其他城乡社区事务的支出；农林水支出3401.77万元，主要用于农业农村事务、林业事务、水利事务、农村综合改革、农村基础设施建设等支出；交通运输支出457.55万元，主要用于村道公路日常养护管理、农村联网公路建设、公路水毁抢修等支出；资源勘探信息等支出105.97万元；住房保障支出299.38万元，主要用于老旧小区改造、人员住房公积金及购房补贴等支出；粮油物资储备67.44万元，主要是水库后靠移民返销粮补助资金；灾害防治及应急管理支出5万元，主要用于地质灾害防治等支出。

2023年基金预算支出为13346.54万元。具体支出情况如下：城乡社区支出1968.31万元，主要用于征地拆迁补偿、城市建设、农村基础设施建设、城市基础设施配套等支出；其他支出11378.23万元，主要用于试点项目收益专项债及用于社会福利和体育事业的彩票公益金等其他政府性基金安排的支出。

2023年镇财政合理统筹财政预算，加强优化支出结构、适当控制财政支出，使有限的财力为我镇的经济社会等各方面健康持续发展发挥了积极的作用。

二、2024年财政预算（草案）

2024年财政预算以高质量发展统揽全镇，全力以赴围绕“四新”主攻“四化”，落实增质提效的积极财政政策，加强财政资源统筹，牢固树立“过紧日子思想”，兜牢兜实基层“三保”底线，确保财政运行总体平稳。预算实现乡镇地方财政收入10181万元，同比增长5%，力争完成各项财政任务。预算草案编制如下：

（一）预算收入

2024年预算实现公共财政预算补助收入12735万元，基金预算补助收入13340万元。

（二）预算支出

2024年预算支出为26075万元。具体支出情况如下：一般公共服务支出4690万元；公共安全支出5万元;教育支出1532万元；文化旅游体育与传媒支出67万元；社会保障和就业支出500万元；卫生健康支出150万元；节能环保支出1206万元；科学技术支出10万元；城乡社区支出2217万元；农林水支出3401万元；交通运输支出458万元；资源勘探信息等支出66万元；自然资源气象支出106万元；住房保障支出300万元；粮油物资储备67万元；灾害防治及应急管理支出100万元；其他支出11200万元。

三、2024年财政主要工作

2024年财政预算收支目标清楚，为此，我们需要着重做好以下三方面工作：

一是坚持聚财有方，着力推动经济稳中向好。构建税费共治新格局，推进数据共享、联合执法，协同征管，紧盯重点企业、项目，提供政策指导和扶持，扩大税源增量，稳定税源存量，推动“合规收缴”“颗粒归仓”，做大财政“蛋糕”。夯实税源基础。充分利用我镇区位优势，抓好总部企业培育工程，大力引进产品附加值高、增值空间大的优质企业，形成一批支柱企业和支柱税源，稳定税源基础。强化财政统筹。积极向上争取预算内资金、部门专项资金、强化预算约束和绩效管理。

二是坚持用财有道，全力支持民生重点工作。要强化“三保”工作落实。坚持落实政府“过紧日子”要求，优化支出结构，坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位，不断减压一般性支出，削减低效无效支出，更多资金运用到“三保”保障。突出重点民生保障，积极统筹各类资金用于教育、医疗、社保保障等方面的投入，做到精准施保，夯实民生之基。突出重点领域保障，树牢“项目为王”导向，加大财政力度推进重点企业和项目落实落地，积极开展争资争项，力争更多好项目进入全镇资金盘子。

三是坚持理财有效，全力提升财政管理水平。强化零基预算管理，严格按照“过紧日子”要求，不断完善支出分类保障机制，严格把关资金审批流程，对专项资金预算编制、执行、绩效进行过程跟踪管理，增强精准管控。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

2024年我们将一如既往，以“抓铁有痕、踏石有印”的劲头，真抓实干、锐意进取为加快高铁新文昌的发展而不懈奋斗，为全镇的经济建设和各项事业的发展提供坚实的财力保障！

文昌镇2024年预算公开表(1).xls