一、项目资金总体规模和支出内容

城西、南山、坪山污水处理厂中水设施提升回用工程项目是由淳安县住房和城乡建设局监管，建设集团城发展公司负责实施，项目计划总投资3600万元，其中：一期投资2200万元，二期投资1400万元，项目建设期限为2021-2023年。

该项目主要是为了减轻污水对地表水和地下水源的污染，改善千岛湖的水环境。对治理污染，保护当地流域水质和生态平衡具有十分重要的作用。项目主要是对淳安县的城西、南山、坪山这三座污水处理厂设备、工艺进行升级改造，将生化池或初沉池改造成调节池及对调节池提升设备；更换中控室强、弱电管线，增加护管措施；提升中系统设计规模；对中水主管检修改造，新增配水支管及辅助设施，新建中水回用点和中水水系公园等。包括设备用房，设备、电气、自动化控制、绿化景观等。

二、项目实施情况和中央专项彩票公益金支持情况

项目于2021-2023年实施。2021年至2022年完成一期建设内容，2022至2023年完成厂区外二期建设内容。其中一期建设内容为城西污水厂新建V 型滤池、中水调蓄池，南山污水厂新建回用水池、坪山污水厂新建消毒池。以及电气安装、自控仪表安装、管道安装、工艺设备安装及其他配套设施工程等。二期建设内容主要包括改造一座中水水系公园及其配套设施、中水管网提升及其他配套设施工程等。该公园建成后将采用经南山污水厂处理后达标的中水引入园中形成跌水景观，公园位于繁华的街道附近，水声遮挡街道的喧哗声，打造一处宁静的户外休闲活动场地，也提高了中水使用率。

该项目于2023年7月10日完工并于同年7月21日通过验收。

该项目于2022年被列为2023年中央专项彩票公益金支持项目，共计补助资金1100万元。截至2023年11月20日，淳安县财政局共拨付城西、南山、坪山污水处理厂中水设施提升回用工程项目资金2617万元，其中中央彩票专项公益补助资金1100万元，中央资金执行率100%。

三、项目支出绩效目标及完成情况

1、产出指标

（1）建设项目数

计划建设项目数为1个，实际上已完成1个。建设项目数计划完成率100%。

（2）建设增加公益项目面积

计划建设增加公益项目面积3,600平米以上，实际建设增加景观公园（公益项目）面积4,118平米，增加公益项目面积完成计划数的114.39%。

（3）受益人数

计划受益人数 30,000人以上，经对项目所在地居住人口的统计，项目受益人数约31,000人，计划完成率103.33%。

（4）建设挡土墙

计划建设挡土墙120立方米，实际建设挡土墙120立方米，计划完成率100%。

（5）项目规划编制完整性、合规性

项目规划（设计）由具有相应资质单位编制，并由相关领域专家组评审通过后进行了完善。项目规划编制完整、合规。

（6）项目验收合格率

2023年7月21日，项目经设计、监理、施工、建设四方联合验收，验收结论均为合格，合格率100%，完成了计划目标。

（7）按规定标明宣传标识

经实地踏勘，各项目均按规定样式粘贴铭牌（“中央专项彩票公益金资助”），铭牌粘贴率100%，完成了计划目标。

（8）工作任务及时完成率

项目已于2023年7月完工并通过验收，达到项目计划文件要求。

（9）按时上报资金使用情况

淳安县均按上级主管部门要求及时报送项目资金使用情况，满足上级主管部门相关规定。

（10）按时向社会公告项目实施情况

经实地踏勘，项目已在显著位置设置项目基本概况栏。项目完成后，项目单位通过“淳安发布”媒体向社会公告了项目实施情况，达到了预期目标。

2、效益指标

（11）有效带动项目资本总投入（整个项目总金额）

项目已完成合同投资2,542.99万元，已支付资金2,483.16万元，有效带动项目资本总投入完成率183.26%。

（12）带动项目实施地就业率提升/就业人数

经建设单位初步统计，项目新增建筑施工作业及管理人员53人，完成计划的106%。

（13）项目预计使用年限

项目工程质量合格，根据项目建设材质及专业运维情况判断，项目预计使用年限可达30年，达到预期目标。

（14）弥补当地社会公益事业欠账

    资金支付了该项目之前由建设单位垫付的500万元工程款，达到预期目标。

（15）提升中水回用量

    项目完成建设后，按照设计能提升中水回用量4000吨/日，完成计划的100%。

3、满意度指标

（16）受益人群满意度

发放问卷33份，回收有效问卷30份，表示“满意”、“基本满意”的29份，满意度96.67%，达到预期目标。