一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1、体制分成收入预计完成情况

2024年度全镇全年完成乡镇税收收入2084.47万元，其中地方财政体制分成收入1073.41万元，完成年初任务数1667万元的64.39%。

2、一般公共预算收支出执行情况

2024年全镇1-12月一般公共预算收入数为11088.02万元，2024年1-12月全镇财政一般公共预算支出执行数为11088.02万元，收支平衡，全镇1-12月汇总支出预算具体执行情况如下：

一般公共服务事务支出2559.59万元；

教育事务支出2927.54万元；

文化体育与传媒事务支出114.71万元；

社会保障和就业事务支出596.19万元；

卫生健康支出179.32万元；

节能环保事务支出504.13万元；

城乡社区事务支出333.05万元；

农林水事务支出3193.02万元；

交通运输事务支出147.70万元

公共安全支出4.29万元。

自然资源海洋气象等支出118.95万元；

住房保障支出348.93万元；

粮油物资储备支出29.30万元；

灾害防治及应急管理支出31.30万元。

（二）政府性基金收支情况

    2024年1-12月政府基金预算补助收入628.37万元，2024年1-12月政府性基金预算支出628.37万元，收支平衡。

（三）财政专户管理资金收支情况

2024年全镇1-12月财政专户管理资金实现收入62.28万元，学前教育收费33.44万元，存款利息3.84万元，其他收入25万元。

2024年1-12月全镇财政专户管理资金支出62.28万元，其中用于学前教育经费33.44万元及政府公用经费开支28.84万元。收支相抵，全镇财政专户管理资金收支平衡。

二、2024年财政主要工作

2024年，在县委、县政府的坚强领导下，在社会各界的关心支持下，大墅镇全面落实“共抓大保护，不搞大开发”要求，紧紧围绕大下姜乡村振兴主题，主动适应经济发展新常态，全面落实积极的财政政策，助力镇中心重点工作，2024年财政主要就增收节支、保障民生、资金监管等方面要做了以下工作：

（一）加大对“三农”的支持和保护力度，认真落实各项惠农政策。一是要积极探索建立健全农业投入的稳定增长机制，确保各项专项资金及时全额拨付到位；二是要认真落实“三农”政策，继续采取一卡通的方式建立涉农补助资金发放到户的“绿色通道”。

（二）民生保障有力，财政支出均衡提速。严格执行人大批准的预算，健全预算执行动态监控体系，强化预算执行主体的责任，加快财政资金拨付进度，推动资金尽快到位，政策尽快落实、项目尽快落地。以围绕全镇重点中心工作为圆心，多渠道筹措资金全力推动与共富工坊、污水零直排、大下姜综改项目等相关的基础设施、环境综合整治和服务保障项目。以保障改善“基本民生”为根本，重点支持实施为民办实事工程和公共安全、教科文卫、社保就业、城乡统筹等民生事业，有针对性地解决群众最关心、收益最直接的民生难题。

（三）统筹兼顾积极有为，盘活存量资金有力推进。认真贯彻落实国务院盘活财政存量资金工作，充分认识到盘活财政存量资金的重要性和必要性。清理暂存款，对目标比较明确的项目编制三年滚动预算，加强项目库管理，强化预算管理，对三年以上无法使用的项目结余资金，要结合镇里实际情况及时调剂用于镇重点工作，形成会议纪要，并报县财政局备案，加强了资金的统筹安排，促进了项目推进和落实。为全镇的经济社会发展提供了可持续发展的财力保障。

三、2025年财政预算草案

2025年是“十四五”奋斗之年，也是大墅镇开创新时期发展新征程、实现新时期发展新跨越的关键之年。编制好2025年预算，进一步发挥好财政职能资源，对于贯彻落实镇党委及政府的重点工作，切实抓好增收节支、保障民生、深化改革等工作，具有十分重要的意义。

（一）一般公共预算草案

根据新《中华人民共和国预算法》相关要求和“保运转、保民生、保重点”的原则，结合厉行节约的总体要求，2025年一般公共预算草案编列如下：

2025年全镇财政体制分成收入预算安排1600万元，一般性转移支付收入2400万元，专项转移支付收入8000万元，预算汇总收入12000万元。汇总支出预算主要项目情况如下：

一般公共服务事务支出2093.09万元；

教育事务支出3377.35万元；

文化体育与传媒事务支出125万元；

社会保障和就业事务支出1150.56万元；

卫生健康支出285万元；

节能环保事务支出235.55万元；

城镇社区事务支出1880.85万元；

农林水事务支出1600万元；

交通运输事务支出98.37万元

公共安全支出0.35万元。

自然资源海洋气象等支出500万元；

住房保障支出400万元；

粮油物资储备支出30万元；

灾害防治及应急管理支出98.88万元；

科学技术支出20万元；

商品服务业等支出105万元。

以上收支相抵后，收支平衡。

（二）财政专户管理资金预算草案

2025年全镇财政专户管理资金收入预算安排50万元，其中学前教育收费40万元，存款利息收入10万元。

2025年相应安排财政专户管理资金支出50万元。主要用于学前教育及公用经费开支。

四、2025年财政主要任务

在镇党委镇政府的大力支持下，紧紧围绕县委县政府提出的总体目标和要求，2025年财政将从以下几方面开展工作：

（一）、加强税源建设。加大基础设施投入，加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，培植税源主体，巩固和扩大招商成果，不断壮大骨干财源，以确保我镇财政收入持续、稳步增长。

（二）、加强财政资金统筹协调，加强预算管理。在全镇财政可用资金有限的条件下，统筹安排使用财政资金，加强项目预算化管理、精细化管理。推进预算绩效化管理，使政府成为有责任、强服务、透明的公共服务主体。并逐步公开预决算、“三公”经费使用情况，推进财政信息一体化建设，加强财政数据的分析与应用。

（三）、加大资金监管力度，完善财政资金监管制度。一是定期展开对财政资金使用的抽查巡查，完善公开公示制度。：二是注重财政资金使用绩效，完善绩效评估制度；三是充分利用浙里报、浙里基财等数字化改革应用，加强审批流程监管。