各位代表：

根据大会安排，受瑶山乡人民政府的委托，向大会报告瑶山乡2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予以审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年瑶山乡财政在乡党委、政府的直接领导下，在乡人大监督指导下开展工作，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加快全面建成小康社会，强化财政制度建设和财政资金监管，坚持科学理财，优化支出结构，突出乡财政服务职能。乡财政坚持“开源为主、节流必要、围绕中心、确保重点”方针，严格执行中央八项规定，严格压缩非生产性支出，把有限的财力投入到教育、文化、交通、环境保护、农村基础设施建设，有力保障了全乡各项事业发展需要和财政收支平衡目标，较好完成了上级交给的各项财政工作任务。

2024年1-12月我乡财政总收入为616.7万元，地方体制内财政收入290万元（其中企业所得税40%部分34.12万元，个人所得税40%部分18.2万元，增值税50%部分232.9万元）。

（一）全年预算收入可用资金情况

2024年全年预算可用资金4597万元，具体收入情况如下：

1、地方财政税收收入290万元；

2、体制补助收入400万元；

3、专项补助收入2432万元；

4、义务教育转移支付收入1030万元;

5、社会保障一般转移支付收入445万元。

（二）全乡财政支出情况

2024年全乡一般公共预算支出4595.2万元，其中乡本级3566.1万元，小学810.4万元，幼儿园218.7万元。各主要预算项目支出执行情况如下：

1、一般公共服务支出为1073.1万元；

2、教育支出为838.6万元；

3、科学技术支出12.56万元；

4、文化体育与传媒支出为23万元；

5、社会保障和就业支出为233.6万元；

6、医疗卫生与计划生育支出为73.4万元；

7、节能环保支出为61.4万元；

8、城乡社区事务为90.5万元；

9、农林水事务支出为1509.8万元;

10、交通运输支出为179.5万元；

11.国土海洋气象等支出1.5万元；

12、住房保障支出为139.3万元；

13、灾害防治和应急管理148.4万元

根据以上收支决算情况计算，全年可用资金4597万元，减去全年预算支出4595.2万元，加上2023年度结余357.36万元，2024年我乡财政累计结余为359.16万元，实现了乡财政全年财政收支平衡，略有结余目标。

二、2025年财政预算

根据我乡财政工作实际情况，我乡2025年财政预算安排的指导思想是：按照乡党委政府的总体部署，提早谋划，精密部署，做好瑶山乡经济社会发展的服务保障工作。一是采取切实有效的财政措施，完善预算机制,强化财政监督，规范财经秩序。二是积极开展招商引资，开辟新财源，增加财政收入。三是严格控制三公经费等非生产性支出。牢固树立科学理财，依法理财，为民理财的工作宗旨，进一步优化财政支出结构，财政资金更多向民生，扶持农民经济收入增长倾斜，使国家各项利民惠民政策落地生根。

根据上述财政工作指导思想，2025年财政收支预算（草案）编制如下：

（一）乡财政一般预算可用资金预计为4650万元：

1、地方财政收入300万元，

2、体制补助收入400万元；

3、专项补助收入2450万元；

4、义务教育转移支付收入1050万元；

5、社会保障转移支付收入450万元；

(二)各项支出安排为4660万元，其中

1、一般公共服务支出为1100万元；

2、公共安全支出为20万元；

3、教育支出为840万元；

4、科学技术支出为20万元；

5、文化体育与传媒支出为30万元；

6、社会保障和就业支出为240万元；

7、医疗卫生支出为80万元；

8、节能环保支出为80万元；

9、城乡社区事务为100万元；

10、农林水事务支出为1650万元;

11、交通运输为190万元；

12、住房保障支出为150万元；

13、灾害防治和应急管理160万元

根据2025年一般预算可用资金收入加上盈余计5009.16万元，一般预算支出4660万元，收支相抵略有盈余，达到财政收支平衡目标，符合《中华人民共和国预算法》及上级有关财政制度要求。

各位代表，在2025年乡财政所将紧紧围绕乡党委政府的决策部署，在乡人大的监督指导下开展工作，积极组织财政收入，合理安排收支，进一步理清思路、转变观念、扎实工作，谱写“云溪相伴、长乐瑶山”发展的新篇章。

                                                                                                                             淳安县瑶山乡财政所

                                    2025年1月17日