一、淳安县司法局概况

（一）主要职能

主要职能是“一个统筹，三大职能”，即统筹全面依法治县工作，承担行政执法、刑罚执行和公共法律服务职能任务。具体工作如下：

1.负责县政府行政规范性文件、重大行政决策、合同的合法性审核；承担统筹推进法治政府建设的责任；参与研究推进行政执法体制改革工作；承担统筹规划法治社会建设的责任。

2.负责行政执法监督、普法宣传、社区矫正管理，指导人民调解工作，负责律师公证等法律服务工作。

3.抓好本局干部队伍的思想、组织、业务、党风、行风建设。承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

预算单位构成看，司法局部门预算为局本级一家单位预算。

二、司法局2025年部门预算安排情况说明
　　（一）关于司法局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。司法局2025年收支总预算2758.46万元，与2024年预算相比，收支总预算减少20.21万元，下降0.7%。主要原因是项目经费减少。

（二）关于司法局2025年收入预算情况说明

司法局2025年收入预算2758.46万元，与2024年预算相比，收入预算减少20.21万元，下降0.7%。主要原因是项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入2758.46万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于司法局2025年支出预算情况说明
　　司法局2025年支出预算2758.46万元，与2024年预算相比，支出预算减少20.21万元，下降0.7%。主要原因是项目经费减少。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出2300.33万元、社会保障和就业支出243.94万元、卫生健康支出53.02万元、住房保障支出161.17万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出2040.64万元，公用经费支出301.67万元，项目支出416.15万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2758.46万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于司法局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

司法局2025年财政拨款收支总预算2758.46万元。收入包括：一般公共预算2758.46万元、政府性基金0万元；支出包括：公共安全支出2300.33万元、社会保障和就业支出243.94万元、卫生健康支出53.02万元、住房保障支出161.17万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少20.21万元，下降0.7%。主要原因是项目经费减少。

（五）关于司法局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

司法局2025年一般公共预算当年拨款2758.46万元，比2024年执行数增加106.01万元，主要原因是2024年实际执行数据人员、公用及项目经费均厉行节约，减少支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）2300.33万元，占83.4%；社会保障和就业支出（类）243.94万元，占8.8%；卫生健康支出（类）53.02万元，占1.9%；住房保障支出（类）161.17万元，占5.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1892.18万元，主要用于本单位在职人员工资、日常公用经费支出。

（2）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项） 35万元，主要用于医调会、归正人员安置帮教、人民调解经费支出。

（3）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）49.50万元，主要用于普法教育依法治县工作机构及普法工作项目经费支出。

（4）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）44万元，主要用于律师进社区劳务补贴支出。

（5）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）157.38万元，主要用于法律援助案件补助、律师值班、案件评估、刑事认罪认罚法律帮助等支出。

（6）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）50.27万元，主要用于开展社区矫正工作及相关租车费用支出。

（7）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）9万元，主要用于行政复议与应诉费、法治培训班支出。

（8）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）63万元，主要用于省补办案（业务）经费、省补装备经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.14万元，主要用于退休人员支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）157.2万元，主要用于在职机关事业单位人员基本养老保险金支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）78.6万元，主要用于在职机关事业单位人员职业年金支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.02万元，主要用于在职人员医疗保险支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）158.29万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.88万元，主要用于在职人员购房补贴支出。

（六）关于司法局2025年一般公共预算基本支出情况说明

司法局2025年一般公共预算基本支出2758.46万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少20.21万元，下降0.7%。主要原因是项目经费减少。其中：

人员经费2040.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费301.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于司法局2025年政府性基金预算支出情况说明

司法局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于司法局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

司法局2025年“三公”经费预算数为7.78万元，比2024年执行数增加4.18万元，增加116.1%，具体如下：

因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2024年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.28万元，比上年执行数增加167.5%。主要用于司法行政工作接待等支出。增加的主要原因2024年实际支出的公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，比上年执行数增加75%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于社区矫正日常走访等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2024年实际支出的公务公车运行维护费较少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年司法局本级的机关运行经费财政拨款预算301.67万元。其中办公费30万元、印刷费2万元、水费2万元、电费15万元、邮电费10万元、差旅费10.6万元、维修（护）费7万元、租赁费5万元、会议费2万元、培训费18万元、公务接待费4.28万元、劳务费15万元、工会经费10.15万元、福利费55.65万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用56.01万元、其他商品和服务支出54.24万元、退休费1.24万元。比2024年预算增加122.74万元，增加68.6%，主要原因是工会经费、福利经费、其他交通费用预算口径变动从去年的人员经费改成了公用经费类别。

2、政府采购情况

2025年司法局各单位政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，司法局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物6栋、面积  592.34平方；通用办公设备1048台、原值249.45万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）131台、复印机4台、打印机51台；专用设备1台、原值0.12万元，其中电子体温测定装置1台；办公家具及相关用具1202件、原值52.48万元。

截至2024年12月31日，司法局所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

与2023年12月31日相比，增加12.36万元，主要原因是国产设备替代化及办公家具增加。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2025年司法局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款416.15万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指本单位在职人员工资、日常公用经费支出。

8.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指医调会、归正人员安置帮教、人民调解支出。

9.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指普法教育依法治县工作机构及普法工作项目经费支出。

10.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：指律师进社区劳务补贴支出。

11.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指法律援助案件补助、律师值班、案件评估、刑事认罪认罚法律帮助支出。

12.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指开展社区矫正工作及相关租车费用支出。

13.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：指行政复议与应诉、法治培训班支出。

14.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指省补业务经费、省补装备经费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指退休人员支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职机关事业单位人员基本养老保险金支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职机关事业单位人员职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指在职人员医疗保险支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员住房公积金支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指在职人员购房补贴支出。

2025司法局预算公开表.xls