一、淳安县发展和改革局概况

（一）主要职能

淳安县发展和改革局是淳安县人民政府组成部门，主要负责研究提出全县经济社会发展中长期规划，负责全县固定资产投资综合管理和重点建设项目的综合管理，牵头全县社会领域改革与发展，牵头推进我县对口帮扶和山海协作工作，制定县域产业发展导向及重要产业布局的实施意见，负责全县服务业发展工作，负责全县能源发展工作，负责全县物价管理工作，负责全县散装水泥管理工作，负责社会信用工作等工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，发展和改革局部门预算包括：局本级预算、局属参公单位淳安县散装水泥服务中心等2家单位预算。

二、淳安县发展和改革局2025年部门预算安排情况说明   

    （一）关于淳安县发展和改革局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户资金拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。淳安县发展和改革局2025年收支总预算2505.77万元。与2024年预算相比，收支总预算减少9.02万元，下降0.36%。主要原因是项目经费较上年度有所减少。

（二）关于淳安县发展和改革局2025年收入预算情况说明

淳安县发展和改革局2025年收入预算2505.77万元，与2024年预算相比，收入预算减少9.02万元，下降0.36%。主要原因是项目经费较上年度有所减少。其中：一般公共预算拨款收入2355.77万元，占94.01%；政府性基金拨款收入150万元，占5.99%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于淳安县发展和改革局2025年支出预算情况说明    淳安县发展和改革局2025年支出预算2505.77万元，与2024年预算相比，支出预算减少9.02万元，下降0.36%。主要原因是项目经费较上年度有所减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2041.36万元、社会保障和就业支出162.29万元、卫生健康支出37.88万元、城乡社区支出150万元、住房保障支出114.23万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1266.29万元，公用经费支出159.48万元，项目支出1080万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2355.77万元，政府性基金预算支出150万元，其他各类支出0万元。

（四）关于淳安县发展和改革局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县发展和改革局2025年财政拨款收支总预算2505.77万元。收入包括：一般公共预算2355.77万元、政府性基金150万元；支出包括：一般公共服务支出2041.36万元、社会保障和就业支出162.29万元、卫生健康支出37.88万元、城乡社区支出150万元、住房保障支出114.23万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少9.02万元，下降0.36%。主要原因是项目经费较上年度有所减少。

（五）关于淳安县发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县发展和改革局2025年一般公共预算当年拨款2355.77万元，比2024年执行数增加20.98万元，主要原因是人员经费、项目经费有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出2041.36万元，占86.65%；社会保障和就业（类）支出162.29万元，占6.89%；卫生健康（类）支出37.88万元，占1.61%；住房保障（类）支出114.23万元，占4.85%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1111.36万元，主要用于县发展和改革局行政人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）95万元，主要用于重点项目推进、产业发展、金融体改等工作经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）210万元，主要用于课题经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）8万元，主要用于县域经济形势调研分析工作经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）23万元，主要用于政府调价听证、成本监审、价格鉴定、价格监测等工作经费支出。

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）591万元，主要用于结对帮扶、社区共建、农村政策性住房保险费等工作经费支出。

（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）13万元，主要用于散装水泥工程车驾驶员培训、混凝土（预拌砂浆）企业负责人培训等工作经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.56万元，主要用于单位行政事业人员养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.95万元，主要用于机关单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.78万元，主要用于单位行政事业人员职业年金缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.88万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.23万元，主要用于单位行政事业人员住房公积金缴费支出。

（六）关于淳安县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出1425.77万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加26.76万元，增长1.91%。主要原因是公用经费统计口径较去年有变化。其中：

人员经费1266.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、退休费、生活补助等。

公用经费159.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、退休费、办公设备购置等。

（七）关于淳安县发展和改革局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

淳安县发展和改革局2025年政府性基金预算当年拨款150万元，比2024年执行数减少30万元，主要原因是2025年测算出的政府投资项目初步设计与概算审查费比2024年有所下降，故减少了年初预算金额。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）150万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）150万元，主要用于政府投资项目初步设计与概算审查费的项目支出。

（八）关于淳安县发展和改革局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县发展和改革局2025年“三公”经费预算数为15.38万元，比2024年执行数减少0.27万元，下降1.73%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于本机关及下属预算单位人员因公务出国（境）的产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算11.88万元，比上年执行数下降0.25%。主要用于上级相关部门、单位来访团组的指导调研、学习交流和工作联系等的公务接待支出。减少的主要原因是厉行节俭，减少公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于人防特种用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是未增加公务用车及运行维护费的开支。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年淳安县发展和改革局本级1家行政单位以及淳安县散装水泥服务中心等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算159.48万元。其中办公费5.55万元、水费0.93万元、电费5万元、工会经费7.03万元、邮电费1.5万元、差旅费13.95万元、公务接待费2.95万元、委托业务费5万元、福利费59.05万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用28.18万元、其他商品和服务支出23.96万元、退休费2.43万元、办公设备购置0.45万元。比2024年预算增加90.65万元，增长131.70%，主要原因是公用经费统计口径与上年度不一致。

2、政府采购情况

2025年淳安县发展和改革局各单位政府采购预算总额173.77万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算169.77万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，淳安县发展和改革局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物3栋、面积11013.74平方；通用办公设备591台、原值525.95万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）66台、复印机2台、打印机7台、传真机1台、空调机103台、特种设备用车1辆；专用设备151台（套）、原值525.03万元，其中道闸系统1套、北斗警报终端一体机1套、节能设备75套、北斗警报设备54套、视频监控1套、防空警报设备16套、114智能化项目硬件设备1套、温度测量仪1台、测距仪1台；办公家具及相关用具4183件，原值157.75万元。

截至2024年12月31日，淳安县发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，减少31.85万元。2024年共增加固定资产315.22万元，其中通用设备313.48万元，家具用具1.10万元，无形资产0.64万元。报废固定资产339.59万元，无偿调拨资产7.48万元。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2025年淳安县发展和改革局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2355.77万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

11.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

淳安县发展和改革局（汇总）预算公开报表.xls淳安县发展和改革局（本级）2025年部门预算.docx淳安县发展和改革局（本级）预算公开报表.xls淳安县发展和改革局关于批复2025年部门预算的通知.docx淳安县散装水泥服务中心2025年部门预算.docx淳安县散装水泥服务中心预算公开报表.xls