一、淳安县交通运输局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行交通运输综合行政执法有关法律、法规和国务院、省、市人民政府交通运输主管部门相关政策制度和规范性文件。

2、负责本行政区域除高速公路外的公路路政、道路运政等交通运输执法门类的行政执法工作，除高速公路、国道及规划国道外的工程质量、安全监督管理行政执法工作，相关突发事件和紧急情况的应急现场处置工作,以及全县交通运输行政执法稽查工作。

3、组织全县性交通运输行政执法专项整治和重大执法活动。

4、负责全县交通运输行政执法体系规范化、制度化建设工作;建立健全交通运输行政执法部门与司法机关的联合协作机制。

5、组织开展交通运输行政执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”工作。

6、承办上级交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安县交通运输局部门预算包括：淳安县交通运输局（本级）预算、淳安县运输服务中心、淳安县公路服务中心以及淳安县千岛湖水上搜救中心4家单位预算。

二、淳安县交通运输局2025年部门预算安排情况说明
　　（一）关于淳安县交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户资金拨款收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。淳安县交通运输局2025年收支总预算17442.79万元。与2024年预算相比，收支总预算减少429.12万元，下降2.5 %。主要原因是部分工程建设项目减少。

（二）关于淳安县交通运输局2025年收入预算情况说明

淳安县交通运输局2025年收入预算17442.79万元，与2024年预算相比，收入预算减少429.12万元，下降2.5 %。主要原因是部分工程建设项目减少。其中：一般公共预算拨款收入12063.57万元，占69.16%；政府性基金拨款收入2790.00万元，占16.00%；财政专户资金拨款收入0.00万元，占0%；其他收入2589.22万元，占14.84%。

（三）关于淳安县交通运输局2025年支出预算情况说明
　　淳安县交通运输局2025年支出预算17442.79万元，与2024年预算相比，支出预算减少429.12万元，下降2.5 %。主要原因是部分工程建设项目减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出322.90万元，卫生健康支出105.42万元，交通运输支出13925.65万元，住房保障支出298.82万元，其他支出2790.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出3399.67万元，公用经费支出410.90万元，项目支出13632.22万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出12083.36万元，政府性基金预算支出2790.00万元，事业收入50.00万元，其他各类支出2519.43万元。

（四）关于淳安县交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县交通运输局2025年财政拨款收支总预算17442.79万元。收入包括：一般公共预算12083.36万元、政府性基金2790.00万元、事业收入50.00万元、其他收入2519.43万元；支出包括：社会保障和就业支出322.90万元，卫生健康支出105.42万元，交通运输支出13925.65万元，住房保障支出298.82万元，其他支出2790.00万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少429.12万元，下降2.5 %。主要原因是部分工程建设项目减少。

（五）关于淳安县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县交通运输局2025年一般公共预算当年拨款12083.36万元，比2024年执行数减少39.27万元，主要原因是部分工程建设项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出322.90万元，占2.7%；卫生健康支出105.42万元，占0.9%；交通运输支出11356.22万元，占94%；住房保障支出298.82万元，占2.4%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出14.16万元，主要用于本单位行政退休人员的退休生活费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出12.04万元，主要用于本单位事业单位开支的离退休生活费等支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出197.81万元，用于本单位工作人员基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出98.90万元，用于本单位工作人员职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出105.42万元，主要用于本单位事业人员的基本医疗保险支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出2218.34万元，主要用于局本级及执法大队人员的日常公用经费支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）865.00万元，主要用于运管服务中心人员、日常公用经费支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）8189.79万元，包括交通重点建设工程项目前期工作经费，用于交通前期建设工作所需等支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出298.82万元，主要用于本单位按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

（六）关于淳安县交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县交通运输局2025年一般公共预算基本支出3810.57万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加106.07万元，增长2.8%。主要原因是增加了部分退休人员的经费、公积金提高等。其中：

人员经费3399.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费410.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于淳安县交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

淳安县交通运输局2025年政府性基金预算当年拨款  2790万元，比2024年执行数增加1453万元，主要原因是财政项目资金性质变化。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）2790万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2790万元，主要用于2025年公路照明监控等维护项目、2025年公路桥梁、隧道及公路路况检查、2025年农村公路水毁应急抢险工程、2025年绿道及绿化日常养护、2025年应急设备采购经费等项目。

（八）关于淳安县交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县交通运输局2025年“三公”经费预算数为57.95万元，比2024年执行数增加4.45万元，增长7.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100%。减少的主要原因是2025年无因公出国（境）安排。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算22.95万元，比上年执行数增长19 %。主要用于接待相关业务单位日常公务招待等支出。增加的主要原因是年初预算一般安排充足，具体到执行过程中会严格按照相关规定执行。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算35万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 35 万元，主要用于行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年淳安县交通运输局局本级、淳安县运输服务中心、淳安县公路服务中心以及淳安县千岛湖水上搜救中心4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算410.9万元。其中办公费37.30万元、印刷费3.00万元、邮电费2.00万元、差旅费67.40万元、劳务费10.00万元、水费1.00万元、电费1.00万元、维修（护）费2.00万元、委托业务费7.00万元、福利费119.10万元、工会经费19.80万元、公务接待费4.00万元、公务用车运行维护费35万元、其他交通费26.83万元、其他商品和服务支出70.87万元、退休费4.00万元、办公设备购置0.60万元。比2024年预算增加239.67万元，增长58%，主要原因是办公设备和软件更新换代，办公经费增加，用于维护、管理和建设公共设施、服务的费用增加。

2、政府采购情况

2025年淳安县交通运输局各单位政府采购预算总额491.41万元，其中：政府采购货物预算130.76万元、政府采购工程预算167.67万元、政府采购服务预算192.98万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，淳安县交通运输局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物22栋、面积21513.03平方；通用办公设备539台、原值319.27万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）224台、复印机6台、打印机85台；专用设备146台、原值982.41万元，其中装载机9台，挖掘机4台，压路机3台，交通执法取证设备29台，核酸采样小屋2台；办公家具及相关用具492件、原值53.96万元。

截至2024年12月31日，淳安县交通运输局所属各预算单位共有车辆39辆，其中一般执法执勤用车10辆、其他用车29辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，淳安县公路服务中心增加专用设备1台（套）、通用设备10台（套），其中18米加长长臂挖掘机1台（套）、价值85万元，办公电脑10台（套）、价值4.9992万元。淳安县交通运输局（本级）增加25.58万元。主要是新增（1）打印设备3台，原值1.65万元；（2）办公电脑（含笔记本、台式机）34台，原值17.00万元；（3）办公设备科大讯飞 SR502 录音笔1台，原值0.25万元；（4）高清视频会议终端分体机1套，原值4.15万元；（5）办公家具及相关用具3件，原值2.53万元；淳安县千岛湖水上应急搜救中心增加（1）大疆机场2套装行业无忧旗舰版（M3TD版）航拍无人机，原值为：18.7396万元；（2）联想开天M630Z-D229，原值为：1.35万元；（3）华为擎云W585-A001台式电脑，原值为：0.50万元。淳安县运输服务中心减少42.31万元。当年新购办公设备18台、原值8.23万元，办公家具33件、原值1.07元，共计增加9.30万元；处置了一批到期报废固定资产223件、原值51.61万元，共计减少51.61万元。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2025年淳安县交通运输局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款13632.22万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）指：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

 9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指：反映公路运输管理支出。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）指：反映公路养护支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）指:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

 15．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 16．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）指:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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