一、淳安县千岛湖生态综合保护局概况

（一）主要职能

1、负责建立健全生态综合保护有关制度。

2、负责保障水资源的合理开发利用。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

4、指导全县水资源保护和水文工作。

5、负责节约用水和水土保持工作。

6、负责水旱灾害防御相关工作。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。

9、组织、指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，指导协调水事纠纷的处理，监督、检查河道采砂工作。

10、指导农村水利工作。

11、组织、指导水利及其生态建设的科技、教育、宣传和信息化工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

13、职能转变。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安县千岛湖生态综合保护局部门预算包括：局本级预算1家单位预算。

二、淳安县千岛湖生态综合保护局2025年部门预算安排情况说明

（一）关于淳安县千岛湖生态综合保护局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县千岛湖生态综合保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出、住房保障支出等。淳安县千岛湖生态综合保护局2025年收支总预算4976.15万元。与2024年预算相比，收支总预算增加266.56万元，增长5.6%。主要原因是当年增加河湖健康评价报告项目、河长制办公室运行工作经费、千岛湖水文水资源综合监测站运行管理费用、湖面垃圾打捞项目等资金。

（二）关于淳安县千岛湖生态综合保护局2025年收入预算情况说明

淳安县千岛湖生态综合保护局2025年收入预算4976.15万元，与2024年预算相比，收入预算增加266.56万元，增长5.6 %。主要原因是当年增加河湖健康评价报告项目、河长制办公室运行工作经费、千岛湖水文水资源综合监测站运行管理费用、湖面垃圾打捞项目等资金。其中：一般公共预算拨款收入3403.86万元，占68.4%；政府性基金拨款收入1572.29万元，占31.6%。

（三）关于淳安县千岛湖生态综合保护局2025年支出预算情况说明　　淳安县千岛湖生态综合保护局2025年支出预算4976.15万元，与2024年预算相比，支出预算增加266.56万元，增长5.6 %。主要原因是当年增加河湖健康评价报告项目、河长制办公室运行工作经费、千岛湖水文水资源综合监测站运行管理费用、湖面垃圾打捞项目等资金。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出162.04万元、卫生健康支出42.36万元、城乡社区支出10万元、农林水支出3078.26万元、住房保障支出121.2万元、其他支出1562.29万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1379.13万元，公用经费支出161.47万元，项目支出3435.55万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3403.86万元，政府性基金预算支出1572.29万元。

（四）关于淳安县千岛湖生态综合保护局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县千岛湖生态综合保护局2025年财政拨款收支总预算4976.15万元。收入包括：一般公共预算3403.86万元、政府性基金1572.29万元；支出包括：社会保障和就业支出162.04万元、卫生健康支出42.36万元、城乡社区支出10万元、农林水支出3078.26万元、住房保障支出121.2万元、其他支出1562.29万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加266.56万元，增长5.6%。主要原因是当年增加河湖健康评价报告项目、河长制办公室运行工作经费、千岛湖水文水资源综合监测站运行管理费用、湖面垃圾打捞项目等资金。

（五）关于淳安县千岛湖生态综合保护局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县千岛湖生态综合保护局2025年一般公共预算当年拨款3403.86万元，比2024年执行数减少5301.46万元，主要原因是上年预算执行中追加了世行项目工程资金和省市水利项目资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出162.04万元，占4.8%；卫生健康支出42.36万元，占1.2%；农林水支出3078.26万元，占90.4%；住房保障支出121.2万元，占3.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.28万元，主要用于局机关事业离退休人员的活动费和福利费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）97.17万元，主要用于局在职的机关事业人员单位缴纳部分养老保险支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.58万元，主要用于局在职的机关事业人员单位缴纳部分职业年金支出；

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.36万元，主要用于局在职行政事业人员的医疗保险支出；

（5）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1215万元，主要用于综保局机关事业人员经费和离休人员费用支出1069.81万元，公用经费145.19万元；

（6）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出20万元，主要用于建设项目占用水域管理经费支出；

（7）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出25万元，主要用于山塘水库白蚁防治支出；

（8）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出107.32万元，主要用于水资源管理49.32万元、金竹牌取水口核心区外围保护管理经费38万元、节水型社会建设20万元等支出；

（9）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）支出3万元，主要用于水功能区水质监测、水量同步监测支出；

（10）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）支出52.92万元，主要用于中洲水文站监测17.82万元、遥测站点运行维护费35.1万元等支出；

（11）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出198.55万元，主要用于防汛水文经费53.1万元、山洪灾害系统运行维护73.7万元、视频监控系统租赁33.75万元、山洪灾害防治能力提升项目38万元等支出；

（12）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）支出30万元，主要用于水利工程质量检测管理支出；

（13）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）支出1000万元，主要用于农村饮用水运维管理费用支出；

（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）426.47万元，主要用于水利综合管理72.85万元、社区共建经费3万元、结对帮扶经费5万元、水利项目前期费用188.1万元、基层防汛体系长效管理22.5万元、千岛湖水文水资源综合监测站运行管理费用68万元、堤防安全鉴定10万元、河长制办公室运行工作经费32.02万元、河湖健康评价报告项目25万元等支出；

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.4万元，主要用于在职人员的住房公积金支出；

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.8万元，主要用于在职人员的住房补贴支出；

（六）关于淳安县千岛湖生态综合保护局2025年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县千岛湖生态综合保护局2025年一般公共预算基本支出1540.60万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加125.55万元，增长8.9%。主要原因是当年公用经费统计口径与2024年预算统计口径不一致。其中：

人员经费1379.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。

公用经费161.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费。

（七）关于淳安县千岛湖生态综合保护局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

淳安县千岛湖生态综合保护局2025年政府性基金预算当年拨款1572.29万元，比2024年执行数减少337.79 万元，主要原因是上年预算执行中追加世行项目工程资金和省市水利项目资金。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）10万元，占0.6%；其他支出（类）1562.29万元，占99.4%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）10万元，主要用于水土流失天地一体化监测及图斑复核支出；

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1562.29万元，主要用于湖面垃圾打捞768万元、农业水价综合运维（农田灌溉水有效利用系数）45万元、淳安县河湖库塘清淤轮疏长效监测14万元、淳安县小水电生态流量监管平台租赁项目100.56万元、小水电安全生产监督检查服务19万元、水利工程标准化运行管理517.63万元、水资源刚性约束技术服务39.5万元、水文“5+1”站点日常运维项目58.6万元等支出。

（八）关于淳安县千岛湖生态综合保护局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县千岛湖生态综合保护局2025年“三公”经费预算数为20.4万元，比2024年执行数增加3.89万元，增长23.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2024年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算16.9万元，比上年执行数增长29.7%。主要用于接待上级等部门的支出。增加的主要原因是当年增加接待上级等部门对秋口水库相关工作的检查等。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2024年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出3.5万元，主要用于水行政执法所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年淳安县千岛湖生态综合保护局本级1家单位的机关运行经费财政拨款预算161.47万元。其中办公费5.5万元、水费2万元、电费8万元、差旅费18.86万元、维修（护）费0.5万元、公务接待费7.4万元、工会经费7.75万元、福利费48.3万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费26.84万元、其他商品和服务支出30.34万元。比2024年预算增加101.33万元，增长168.5%，主要原因是当年机关运行经费统计口径与2024年预算统计口径不一致。

2、政府采购情况

2025年淳安县千岛湖生态综合保护局各单位政府采购预算总额224.36万元，其中：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算220.06万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，淳安县千岛湖生态综合保护局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物7栋、面积1352.28平方；通用办公设备1265台、原值1304.04万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机、服务器）112台、复印机3台、打印机41台；专用设备2305台、原值725.88万元，其中GPS测量仪1套、GPRS通信模块63套、水位水尺和雨量设备等1841台、太阳能板通信模块255台、冲锋舟和快艇各1艘、航拍无人机2台、应急救援空投系统平台1台、遥控飞行平台1台、水泵22台等；办公家具及相关用具657件、原值54.19万元；文物和陈列品8件，原值18.75万元；政府储备物资30件，26.53万元。

截至2024年12月31日，淳安县千岛湖生态综合保护局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，增加243.37万元，增加原因主要是增加了水文五大工程项目、山洪防治能力提升水库监测设备升级改造、山洪灾害防治能力提升项目声光电设备采购等项目资产以及办公设备等。当年帐面处置办公台式电脑26台、联想笔记本电脑1台、戴尔笔记本电脑1台、水雨情服务器2台、施乐复1台，共计21.47万元。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2025年淳安县千岛湖生态综合保护局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1863.26万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），是指行政事业人员基本医疗保险缴费经费。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），是指用于水利行业业务管理方面的支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），是指用于水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项），是指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

16.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项），是指水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项），是指用于防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护 ，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

18.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项），是指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

19.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项），是指用于农村人畜饮水工程建设等方面支出。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），是指上述项目以外其他用于水利方面的支出。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），是指反映其他政府性基金安排的支出。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.淳安县千岛湖生态综合保护局（汇总）预算公开.xls

           2.淳安县千岛湖生态综合保护局（本级）文字说明.docx

           3.淳安县千岛湖生态综合保护局（本级）预算公开.xls