一、淳安县审管办概况

（一）主要职能

    1.宣传贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务工作的法律法规、方针政策；提出推进行政审批制度改革的建议，经批准后会同有关部门组织实施。

 2.制定审管办各项管理制度和服务规范，并监督实施；对行政审批和服务事项的受理、审查和决定等工作进行监督检查；负责对各窗口的行政审批工作和窗口工作人员进行考核，并提出考核结果及使用的建议。

 3.统筹管理全县行政审批服务工作；负责进驻审管办的各窗口和各部门之间的工作协调；牵头联审事项的组织、协调和督办；负责行政审批过程中出现的各类投诉，并会同各职能部门做好调查处理工作。

 4.本县行政审批信息系统建设，推行网上审批，强化审批效能监察工作；负责乡镇、村便民服务中心服务体系业务指导工作。

5.承担本县范围内投资项目审批代办的牵头、管理、协调等工作；负责乡镇投资项目审批代办工作业务指导和项目代办（协办、代理）员业务培训；负责本县小额公共资源交易的工作协调、培训指导、监督管理和目标考核工作。

    淳安县公共资源招投标管理委员会办公室主要职能

6.宣传贯彻执行国家、省、市有关公共资源招投标工作的法律法规、方针政策。

7.统筹管理全县公共资源招投标工作，承担县公共资源招投标管理委员会的日常工作。

8.会同各相关职能部门组织拟订公共资源入场集中交易的相关制度和办法。

    9.对相关职能部门及县交易中心履行职能、职责情况进行监督。

10.负责建设和管理各类评委专家库。

11.负责招投标市场管理活动。

12.负责进场交易的信息公告和招标文件的联审工作。

13.负责受理交易投诉，监督相关职能部门进行查处。

    14.负责本县小额公共资源交易的工作协调、培训指导、监督管理和目标考核工作。

15.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，审管办部门预算包括：局本级1家单位预算。

二、审管办2025年部门预算安排情况说明
　　（一）关于审管办2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，审管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。审管办2025年收支总预算1132.93万元。与2024年预算相比，收支总预算减少86.64万元，下降7.1%。主要原因：（一）牢固树立过“紧日子”理念，压减一般性工作支出，经费预算执行“只减不增”，大力精简费用支出；（二）窗口公务员及事业编工作人员伙食费回原单位发放。

（二）关于审管办2025年收入预算情况说明

 审管办2025年收入预算 1132.93 万元，与2024年预算相比，收入预算减少 86.64 万元，下降7.1%。主要原因：（一）牢固树立过“紧日子”理念，压减一般性工作支出，经费预算执行“只减不增”，大力精简费用支出；（二）窗口公务员及事业编工作人员伙食费回原单位发放。其中：一般公共预算拨款收入 1132.93 万元，占100  %；政府性基金拨款收入 0 万元，占 0 %；财政专户资金拨款收入 0 万元，占0  %；其他收入 0万元，占0%；上年结转结余资金 0 万元，占0 %。

（三）关于审管办2025年支出预算情况说明
　　 审管办2025年支出预算 1132.93 万元，与2024年预算相比，支出预算减少86.64万元，下降7.1%。主要原因：（一）牢固树立过“紧日子”理念，压减一般性工作支出，经费预算执行“只减不增”，大力精简费用支出；（二）窗口公务员及事业编工作人员伙食费回原单位发放。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）支出 991.44万元，占87.51%；社会保障和就业支出 68.69 万元，占 6.06 %；卫生健康支出18.86元，占1.67%；住房保障支出53.94万元，占4.76%。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出650.08  万元，公用经费支出 68.06 万元，项目支出 414.79 万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支1132.93万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

（四）关于审管办2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

审管办2025年财政拨款收支总预算1132.93  万元。收入包括：一般公共预算1132.93  万元、政府性基金 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 991.44 万元、社会保障和就业支出 68.69 万元、卫生健康支出18.86元、住房保障支出53.94万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少86.64万元，下降7.10 %。主要原因：（一）牢固树立过“紧日子”理念，压减一般性工作支出，经费预算执行“只减不增”，大力精简费用支出；（二）窗口公务员及事业编工作人员伙食费回原单位发放。

（五）关于审管办2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

审管办2025年一般公共预算当年拨款1132.93  万元，比2024年执行数减少86.64万元，主要原因（一）牢固树立过“紧日子”理念，压减一般性工作支出，经费预算执行“只减不增”，大力精简费用支出；（二）窗口公务员及事业编工作人员伙食费回原单位发放。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 991.44万元，占87.51%；社会保障和就业支出 68.69 万元，占 6.06 %；卫生健康支出18.86元，占1.67%；住房保障支出53.94万元，占4.76%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）991.44万元，主要用于本单位在职人员经费支出以及全县行政审批及招投标管理项目经费支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）3.19万元，主要用于本单位退休人员经费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.67万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.83万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）18.86万元，主要用于本单位在职人员医疗保险费支出；

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.22万元，主要用于本单位在职人员公积金补助支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.72万元，主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

（六）关于审管办2025年一般公共预算基本支出情况说明

审管办2025年一般公共预算基本支出718.14 万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加70.06 万元，增长10.81%。主要原因是编外人员经费2024年归类项目经费支出，2025年归类基本支出。其中：

人员经费 650.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 68.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、奖励金、办公设备购置、其他商品服务支出等。

  （七）审管办2025年政府性基金预算支出情况说明

审管办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）审管办2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

审管办2025年“三公”经费预算数为1万元，比2024年执行数增加0.84万元，增长83.79 %，与2024年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算 0万元，与2024年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1 万元，比上年执行数增长83.79 %，与2024年预算数持平。主要用于接待同级及上级部门调研数字化改革费用等支出。增加的主要原因是随着数字化改革的继续深入，互相学习交流的次数会增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算 0万元，与2024年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

    2025年审管办的机关运行经费财政拨款预算 68.06 万元。其中办公费4 万元、物业管理费0.4万元、邮电费 5 万元、差旅费9.6万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费3.42万元、福利费23.7万元、其他交通费11.22万元、其他商品服务支出7.44万元、退休费0.49万元、办公设备购置0.8万。比2024年预算减少3.51 万元，下降4.90%，主要原因是牢固树立过“紧日子”理念，压减一般性工作支出，经费预算执行“只减不增”，大力精简费用支出。

2、政府采购情况

2025年审管办各单位政府采购预算总额 42.23 万元，其中：政府采购货物预算 6.8 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 35.43 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，审管办所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积 0 平方；通用办公设备 575 台、原值 493.09 万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）26 台、复印机 3 台、打印机 17 台；专用设备 0 台、原值 0万元；办公家具及相关用具565 件、原值46.12 万元。

截至2024年12月31日，审管办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，减少5.27万元。2024年报损一批到期无法使用的固定资产12.11万元。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备）。

4.绩效目标设置情况

2025年审管办的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 414.79 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）反映政务公开审批方面的支出

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

2025年县审管办预算公开表.xls