一、淳安县经信科技局（汇总）概况

（一）主要职能

1.牵头拟订并组织实施全县工业和信息化、科技发展、商务、粮食和物资储备领域的行业规划、计划，会同相关部门提出优化产业布局的政策措施。

2.监测分析工信经济、高新产业、商贸流通等经济运行态势，进行预测预警，情况通报，调节日常运行。拟定并组织实施近期经济运行目标和措施，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议。负责工业、信息化、商贸服务业、粮食行业管理工作，协调茧丝绸工作。负责食盐专营和储备管理工作。

3.拟定并组织实施生态工业、高新技术产业及工业转型升级的规划和政策措施，并监督检查执行情况。负责生态工业布局规划和管理，优化全县工业和信息化产业布局，促进生态产业和深绿产业的发展。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，县经信科技局（汇总）部门预算包括：局本级预算1家单位预算。

二、县经信科技局(汇总）2025年部门预算安排情况说明
　　（一）关于县经信科技局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县经信科技局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。县经信科技局（汇总）2025年收支总预算2678.45万元。与2024年预算相比，收支总预算增加744.03万元，增长38.5%。主要原因是本年度增加以旧换新以及提振消费社零系列扶持资金。

（二）关于县经信科技局（汇总）2025年收入预算情况说明

县经信科技局（汇总）2025年收入预算2678.45万元，与2024年预算相比，收入预算增加744.03万元，增长38.5%。主要原因是本年度增加以旧换新以及提振消费社零系列扶持资金。其中：一般公共预算拨款收入2678.45万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金00万元，占0%。

（三）关于县经信科技局（汇总）2025年支出预算情况说明
　　县经信科技局（汇总）2025年支出预算2678.45万元，与2024年预算相比，支出预算增加744.03万元，增长38.5%。主要原因是本年度增加以旧换新以及提振消费社零系列扶持资金。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1119.0万元、科学技术支出1222.11万元、社会保障和就业支出190.08万元、卫生健康支出35.88万元、住房保障支出111.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1278.09万元，公用经费支出173.36万元，项目支出1227.0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2678.45万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于县经信科技局（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

县经信科技局（汇总）2025年财政拨款收支总预算2678.45万元。收入包括：一般公共预算2678.45万元、政府性基金0万元；支出包括：支出包括：一般公共服务支出1119.0万元、科学技术支出1222.11万元、社会保障和就业支出190.08万元、卫生健康支出35.88万元、住房保障支出111.38万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加744.03万元，增长38.5%。主要原因是本年度增加以旧换新以及提振消费社零系列扶持资金。

（五）关于县经信科技局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县经信科技局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款  2678.45万元，比2024年执行数减少6365.54万元，主要原因是年中省市资金对企业各项补助追加较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出1119.0万元，占41.8%；科学技术支出（类）支出1222.11万元，占45.6%；社会保障和就业支出（类）支出190.08万元，占7.1%；卫生健康支出（类）支出35.88万元，占1.3%；住房保障支出（类）支出111.38万元，占4.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）1119.0万元，主要用于中国（杭州）国际电子商务博览会参展经费、应急救灾物资采购及储备管理经费、县级冻猪肉代储服务、餐饮产业发展工作经费、出口信保经费、消费电子产品以旧换新资金、提振消费社零系列扶持资金、粮食结算和储备工作经费和项目审计经费等费用。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）1114.11万元，主要用于人员基本支出和公用经费项目。

（4）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）108.0万元，主要用于企业参展经费、企业培训经费工业企业亩均效益综合评价经费、经科商贸工作经费、社区共建经费和结对帮扶经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）39.16万元，主要用于本单位的离退休老干部福利支出、小组活动及日常管理经费支出等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）100.61万元，主要用于局本级职工基本养老保险的缴纳支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.31万元，主要用于局本级职工职业年金的缴纳支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.88万元，主要用于局本级职工基本医疗保险缴纳支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.54万元，主要用于局本级职工缴纳住房公积金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.84万元，主要用于局本级职工1999年以后参加工作人员发放的购房补贴经费支出。

（六）关于县经信科技局（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明

县经信科技局（汇总）2025年一般公共预算基本支出2678.45万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加744.03万元，增长38.5%。主要原因是本年度增加以旧换新以及提振消费社零系列扶持资金。其中：

人员经费1278.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费和住房公积金等。

公用经费173.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、委托业务费、福利费。

（七）关于县经信科技局（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明

县经信科技局（汇总）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于县经信科技局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县经信科技局（汇总）2025年“三公”经费预算数为14.25万元，比2024年执行数减少3.91万元，下降21.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2024年有安排陪同县领导招商出国境考察调研。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算14.25万元，比上年执行数增长19.2%。主要用于接待来淳投资考察客商及相关部门、单位指导调研、学习交流、工作联系等支出。增加的主要原因是去年公务接待费预算是15万元，去年严格遵守公务接待制度规定。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年县经信科技局（汇总）本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算167.47万元。其中办公费3.0万元、印刷费1.0万元、水电费11.0万元、物业管理费1.0万元、邮电费1.0万元、差旅费6.8万元、维修（护）费1.0万元、租赁费1.0万元、工会经费6.75万元、福利费63.0万元、其他交通费用26.69万元和其他商品和服务支出45.24万元。比2024年预算减少6.36万元，下降3.7%，主要原因是本年度严控各项会议培训和公务接待等费用。

2、政府采购情况

2025年县经信科技局（汇总）各单位政府采购预算总额70.0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70.0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县经信科技局（汇总）所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房3套及车库2间、面积435.7平方，原值138.49万元；单位所属土地1处，原值16.98万元；通用办公设备377台、原值127.8万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）45台、复印机1台、打印机47台、投影仪3部、LED显示屏1台、电视机1台、冰箱1台、空调1台、电风扇10台、碎纸机1台、传真机1台、录音笔1支；专用设备9台、原值14.63万元，其中杀菌器械7台、常压蒸气炉2台；办公家具及相关用具299件、原值51.83万元。

截至2024年12月31日，县经信科技局（汇总）所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2024年12月31日相比，增加台式机17台、打印机1台、办公桌9套、茶水柜1台、三人位沙发1个、茶几1个、办公椅5张，通用设备原值增加55.55万元；家具用具原值增加2.05万元；报废了一批资产，其中家具用具减少原值1.26万元，办公设备类减少原值63.09万元；划拨至投促局一批资产，其中家具用具减少原值13.05万元，办公设备类减少原值21.39万元。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2025年县经信科技局（汇总）的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1227.0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映除行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

县经信科技局（汇总）单位预算公开报表.xls

附件2.县经信科技局（本级）公开文字说明.docx

县经信科技局（本级）单位预算公开报表.xls