一、淳安县林业局概况

（一）主要职能

1．负责林业生态保护修复和国土绿化工作。

2．负责林木资源的保护和管理。

3．负责野生动植物的保护和管理。

4．负责林地资源的保护和管理。

5．负责自然保护地的保护和管理。

6.负责林木种子的保护和管理。

7.负责林业产业的发展。

8.负责林业的安全管理。

9.负责林业的改革工作。

10.负责林业的法治政府建设。

11.负责林业的行业管理工作。

12.负责涉林资金的监督管理。

13.完成县委县政府交办的其他任务

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安县林业局部门预算包括：林业局本级预算、局属淳安县森林资源和野生动植物保护站、青溪林业中心站、临岐林业中心站、威坪林业中心站、大墅林业中心站、汾口林业中心站等7家单位预算。

二、淳安县林业局2025年部门预算安排情况说明　　（一）关于淳安县林业局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户资金拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。淳安县林业局2025年收支总预算22156.15万元。与2024年预算相比，收支总预算增加1137.38万元，增长5.41%。主要原因是增加了松材线虫病防治项目补助资金支出。

（二）关于淳安县林业局2025年收入预算情况说明

淳安县林业局2025年收入预算22156.15万元，与2024年预算相比，收入预算增加1137.38万元，增长5.41%。主要原因是增加了松材线虫病防治项目补助资金支出。其中：一般公共预算拨款收入16804.15万元，占75.84%；政府性基金拨款收入352.00万元，占1.59%；财政专户资金拨款收入0.00万元，占0%；其他收入5000.00万元，占22.57%；上年结转结余资金0.00万元，占0%。

（三）关于淳安县林业局2025年支出预算情况说明　　淳安县林业局2025年支出预算22156.15万元，与2024年预算相比，支出预算增加1137.38万元，增长5.41%。主要原因是增加了松材线虫病防治项目补助资金支出。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出364.12万元、卫生健康支出123.75万元、农林水支出20992.90万元、住房保障支出323.39万元、其他支出352.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出3952.62万元，公用经费支出161.52万元，项目支出18042.01万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出16804.15万元，政府性基金预算支出352.00万元，其他支出5000.00万元。

（四）淳安县林业局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县林业局2025年财政拨款收支总预算17156.15万元。收入包括：一般公共预算16804.15万元、政府性基金352.00万元；支出包括：社会保障和就业支出364.12万元、卫生健康支出123.75万元、农林水支出15992.90万元、住房保障支出323.39万元、其他支出352.00万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少3510.62万元，下降16.99%。主要原因是2024年松材线虫病防治项目补助资金在政府性基金预算中列支。

（五）关于淳安县林业局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县林业局2025年一般公共预算当年拨款16804.15万元，比2024年执行数增加7.26万元，主要原因是增加人员工资福利等基本支出标准。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出364.12万元，占2.17%、卫生健康支出（类）支出123.75万，占0.74%、农林水支出（类）支出15992.90万，占95.17%、住房保障支出（类）支出323.39万，占1.92%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）37.88万元，主要用于行政离退休人员活动费、福利费等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）217.49万元，主要用于行政事业人员养老金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）108.75万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）123.75万元，主要用于行政人员医疗统筹金等支出。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）1439.12万元，主要用于林业局本级行政人员经费、日常公用、公共交通经费、车贴、短途公务包干、福利费、工会经费、通讯补贴、党员活动经费等支出。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）140.20万元，用于后勤管理经费28万元、社区共建经费3万元、科技特派员5万元、结对帮扶5万元、食品安全专项经费3.2万元、林地指标交易工作经费30万、林业管理经费21万元、林业站等基础设施建设和维护经费25万元、林业共富试点县项目费用20万元。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）2309.09万元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

（8）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）1677.57万元，主要用于森林资源保护管理、法律咨询服务费等方面支出16万元；全县义务植树、四旁绿化等支出10万元；对自然保护小区按每年2万元/家（验收考核后）补助10万元；湿地、古树保护方面支出5万元；野生动物致伤害赔偿保险费65.6万元；国有林场定额改革补助402.5万元、开发公司国有林场改革补助支出548.47万元、林业局属国有林场改革补助140万元；淳安县森林草地湿地综合监测研究项目480万元。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）10355.42万元，主要用于省级以上公益林生态效益补偿以及公益林管护和管理支出。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）46.5万元，主要用于护农狩猎方面支出。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）11万元，主要用于林业执法方面支出。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）14万元，主要用于森林消防日常巡防、火灾预防演练、应急救援车辆等方面支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）320.87万元，主要用于林业局本级行政事业人员住房公积金补贴支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.52万元，主要用于林业局本级符合条件的行政事业人员购买住房补贴支出。

（六）关于淳安县林业局2025年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县林业局2025年一般公共预算基本支出4114.14万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加39.10万元，增长0.96%。主要原因是增加人员工资福利等基本支出标准。其中：

人员经费3953.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费161.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于淳安县林业局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

淳安县林业局2025年政府性基金预算当年拨款352万元，比2024年执行数减少4648万元，主要原因是2024年政府性基金预算用于松材线虫病防治项目补助资金，2025年未安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）352.00万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）352万元，主要用于森林防火建设项目支出。

（八）关于淳安县林业局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县林业局2025年“三公”经费预算数为33.65万元，比2024年执行数增加15.62万元，增长46.42 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算16.15万元，比上年执行数增长15.97%。主要用于接待上级部门等支出。增加（减少）的主要原因是林业重点项目建设、林业项目招商任务增加，接待任务相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算17.50万元，比上年执行数增长60%%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出17.50万元，主要用于森林消防车等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。增加的主要原因是临岐林业中心站、威坪林业中心站、大墅林业中心站2025年新增森林防火项目森林消防车共3辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年林业局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算61.56万元。其中办公费0.50万元、水费0.10万元、电费4.00万元、邮电费4.80万元、差旅费4.00万元、公务接待费11.40万元、其他商品和服务支出24.81万元、办公设备购置11.95万元。比2024年预算增加4.56万元，增长7.41%，主要原因是人员调入增加。

2、政府采购情况

2025年淳安县林业局各单位政府采购预算总额  万元，其中：政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算  万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，淳安县林业局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物32栋、面积28808.33平方；通用办公设备1245台、原值304.43万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）319台、复印机10台、打印机151台；专用设备223台、原值348.67万元，其中望远镜30只、风力灭火机27只、森林消防水泵6只、测距仪1只、交通执法取证设备8台、动力喷雾器多用途割灌机75台；办公家具及相关用具1088件、原值76.09万元。

截至2024年12月31日淳安县林业局所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，减少5.83万元，主要为信创产品替代，原台式电脑报废。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2025年淳安县林业局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12690.31万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），是指行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗，是指行政人员医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗，是指事业人员医疗保险支出。

12.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项），是指行政单位的基本支出。

13.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项），是指行政单位未单独项级科目的其他项目支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项），是指事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

15.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），是指森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

16.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），是指用于公益林保护和管理等方面的支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），

是指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进口管理等方面的支出。

18.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项），是指执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

19.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），是指病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），是指符合条件的行政事业人员用于购买住房补贴支出。

淳安县林业局(本级)说明.docx2025年部门预算公开(淳安县林业局本级）.xls2025年县级部门预算公开(淳安县林业局汾口林业中心站).docx2025年部门预算公开(淳安县林业局汾口林业中心站).xls2025年县级部门预算公开(淳安县林业局大墅林业中心站).docx2025年部门预算公开(淳安县林业局大墅林业中心站).xls2025年县级部门预算公开(淳安县森林资源和野生动植物保护站).docx2025年部门预算公开(淳安县森林资源和野生动植物保护站).xls2025年县级部门预算公开(淳安县林业局威坪林业中心站).docx2025年部门预算公开(淳安县林业局威坪林业中心站).xls2025年县级部门预算公开(淳安县林业局青溪林业中心站).docx2025年部门预算公开(淳安县林业局青溪林业中心站).xls2025年县级部门预算公开(淳安县林业局临岐林业中心站).docx2025年部门预算公开(淳安县林业局临岐林业中心站).xls淳安县林业局部门汇总公开文字说明.docx2025年部门预算公开(淳安县林业局汇总).xls威坪林业中心站批复.pdf森林资源和野生动植物保护站批复.pdf青溪林中心站批复.pdf临岐林业中心站批复.pdf汾口林业中心站批复.pdf大墅林业中心站批复.pdf淳安县林业局（本级）批复.pdf