一、杭州市生态环境局淳安分局概况

（一）主要职能

1.负责落实生态环境有关制度。

2.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责生态环境信访和应急管理工作。

3.负责监督管理减排目标的落实。负责应对气候变化和温室气体减排工作

4.负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责辐射环境安全的监督管理。

5.负责生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件。

6.负责生态环境保护督察协调工作。

7.负责区域内执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等生态环境监测工作，承担职责范围内生态环境质量监测工作。

8.组织实施区域内污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法。

9.组织开展生态环境科技和宣传教育工作

10.完成淳安县委、县政府和杭州市生态环境局委托、交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州市生态环境局淳安分局部门预算包括：局本级预算。

二、杭州市生态环境局淳安分局2025年部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市生态环境局淳安分局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市生态环境局淳安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。杭州市生态环境局淳安分局2025年收支总预算7999.02万元。与2024年预算相比，收支总预算减少185.51万元，下降2.27%。主要原因是响应财政过紧日子要求，压缩预算。

（二）关于杭州市生态环境局淳安分局2025年收入预算情况说明

杭州市生态环境局淳安分局2025年收入预算7999.02万元，与2024年预算相比，收入预算减少185.51万元，下降2.27%。主要原因是五水共治河长制配套经费、全国饮用水水源地环境保护重点项目两个项目的删减，环境监测与监察工作经费、五水共治工作经费两个项目的财政缩减。其中：一般公共预算拨款收入7999.02万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于杭州市生态环境局淳安分局2025年支出预算情况说明

杭州市生态环境局淳安分局2025年支出预算7999.02万元，与2024年预算相比，支出预算减少185.51万元，增下降2.27%。主要原因是五水共治河长制配套经费、全国饮用水水源地环境保护重点项目两个项目的删减，环境监测与监察工作经费、五水共治工作经费两个项目的财政缩减。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出164.44万元、卫生健康支出44.98万元、节能环保支出7657.06万元、住房保障支出132.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1659.19万元，公用经费支出186.82万元，项目支出6153万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出7999.02万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出万元。

（四）关于杭州市生态环境局淳安分局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市生态环境局淳安分局2025年财政拨款收支总预算7999.02万元。收入包括：一般公共预算7999.02万元、政府性基金0万元；支出包括：社会保障和就业支出164.44万元、卫生健康支出44.98万元、节能环保支出7657.06万元、住房保障支出132.54万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少185.51万元，下降2.27%。主要原因是五水共治河长制配套经费、全国饮用水水源地环境保护重点项目两个项目的删减，环境监测与监察工作经费、五水共治工作经费两个项目的财政缩减。

（五）关于杭州市生态环境局淳安分局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

杭州市生态环境局淳安分局2025年一般公共预算当年拨款7999.02万元，比2024年执行数减少185.51万元，主要原因是五水共治河长制配套经费、全国饮用水水源地环境保护重点项目两个项目的删减，环境监测与监察工作经费、五水共治工作经费两个项目的财政缩减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出164.44万元，占2.06%；卫生健康（类）支出44.98万元，占0.56%；节能环保（类）支出7657.06万元，占95.72%；住房保障（类）支出132.54万元，占1.66%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）8.14万元，主要用于退休人员福利等费用。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.2万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.1万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.98万元，主要用于在职人员单位医疗缴费支出。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）1504.06万元，主要用于在职人员全年工资福利支出，公用经费支出。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）40万元，主要用于社区共建经费3万元，结对帮扶经费10万元，环保大楼运维经费27万元。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）40万元，主要用于五水共治工作经费。

（8）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）743万元，主要用于环境监测与监察工作经费33万元，2025淳安县环保小型打捆项目700万元，2025年温室气体清单编制经费10万元。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）5330万元，主要用于智慧环保运维项目730万元，农村生活污水治理设施运行维护经费3900万元，农村治污智慧管理经费700万元。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.78万元，主要用于在职人员全年公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.76万元，主要用于在职人员全年购房补贴支出。

（六）关于杭州市生态环境局淳安分局2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市生态环境局淳安分局2025年一般公共预算基本支出1846.02万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加126.49万元，增长7.36%。主要原因是编外用工项目2025年纳入一般公共预算基本支出。其中：

人员经费1659.19万元，主要包括：基本工资、一般津贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、特岗津贴、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、奖励金、退休津补贴等。

公用经费186.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、编外聘用人员、其他劳务费支出、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休活动经费、办公设备购置等。

（七）关于杭州市生态环境局淳安分局2025年政府性基金预算支出情况说明

杭州市生态环境局淳安分局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市生态环境局淳安分局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市生态环境局淳安分局2025年“三公”经费预算数为27.2万元，比2024年执行数增加10.55万元，增长63.36%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2024年执行数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算20.2万元，比上年执行数增长94.9%。主要用于接待生态功能区规划、五水共治调研检查、水质调研、环境问题检查等方面的调研招待等支出。增加的主要原因是财政核定限额为20.2万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，比上年执行数增长11.4%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7万元，主要用于执法、采样工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是财政核定限额为7万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年杭州市生态环境局淳安分局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算186.82万元。其中办公费8万元、印刷费1万元、手续费2万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费26.34万元、维修(护)费3万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费15.2万元、编外聘用人员2万元、其他劳务费支出1万元、委托业务费1万元、工会经费8.64万元、福利费48.15万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用36.12万元、其他商品和服务支出14.14万元、退休活动经费1.24万元、办公设备购置1万元。比2024年预算增加106.82万元，增长133.53%，主要原因是2025年预算将工会经费、公共交通专项经费、职工福利费、离退休人员福利费、退休人员活动费、党员活动费、在职人员车贴(公用)、短途公务交通包干费(公用)新纳入机关运行经费。

2、政府采购情况

2025年杭州市生态环境局淳安分局各单位政府采购预算总额6044.43万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6042.73万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，杭州市生态环境局淳安分局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物2栋、面积2061.17平方；通用办公设备563台、原值1071.53万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）175台、复印机1台、打印机26台；专用设备393台、原值万4488.80元；办公家具及相关用具件678件、原值63.09万元。

截至2024年12月31日，杭州市生态环境局淳安分局所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般执法执勤用车0辆、应急监测用车1辆。单位价值50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，增加179.83万元，主要包括补记以前年度资产88.62万元，新增办公设备及执法装备91.21万元。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2025年杭州市生态环境局淳安分局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6153万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出

15.节能环保支出(类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的购房补贴。

附件4.2025年杭州市生态环境局淳安分局预算公开表.xls