一、淳安县档案馆概况

（一）主要职能

1.按照中央、省、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收乡镇、县级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法鉴定公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6.开展本馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安县档案馆预算包括：馆本级预算等1家单位预算。

二、淳安县档案馆2025年部门预算安排情况说明
　　（一）关于淳安县档案馆2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余资金等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。淳安县档案馆2025年收支总预算505.48万元。与2024年预算相比，收支总预算减少114.53万元，下降18.47 %。主要原因是人员经费和项目经费的减少。

（二）关于淳安县档案馆2025年收入预算情况说明

淳安县档案馆2025年收入预算505.48万元，与2024年预算相比，收入预算减少114.53万元，下降18.47 %。主要原因是人员经费和项目经费的减少。其中：一般公共预算拨款收入505.48万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0元，占0%；其他收入0万元，占0 %；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于淳安县档案馆2025年支出预算情况说明
　　淳安县档案馆2025年支出预算505.48万元，与2024年预算相比，支出预算减少114.53万元，下降18.47 %。主要原因是人员经费和项目经费的减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出421.63万元、社会保障和就业支出46万元、卫生健康支出9.2万元、住房保障支出28.65万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出336.12万元，公用经费支出34.67万元，项目支出134.69万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出505.48万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于淳安县档案馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县档案馆2025年财政拨款收支总预算505.48万元。收入包括：一般公共预算505.48万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出421.63万元、社会保障和就业支出46万元、卫生健康支出9.2万元、住房保障支出28.65万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少114.53万元，下降18.47 %。主要原因是人员经费和项目经费的减少。

（五）关于淳安县档案馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县档案馆2025年一般公共预算当年拨款505.48万元，比2024年执行数减少41.45万元，主要原因是人员经费和项目经费的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出421.63万元，占86.15%；社会保障和就业支出46万元，占7.6%；卫生健康支出9.2万元，占1.52%；住房保障支出28.65万元，占4.73%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）286.94万元，主要用于本单位在职人员工资、奖金及日常公用经费等支出；

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）74.49万元，主要用于本单位档案安全服务保障费、国家级数字档案馆建设项目、档案业务工作经费等支出；

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）60.2万元，主要用于本单位新馆水电费运行经费、结对帮扶经费、社区共建经费等支出；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2.83万元，主要用于本单位退休人员支出；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.78万元，主要用于在职人员基本养老保险费支出；

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.39万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.2万元，主要用于在职人员基本医疗保险费支出；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.17万元，主要用于在职人员公积金支出；

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.48万元，主要用于1999年以后参加工作人员房改补贴支出。

（六）关于淳安县档案馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县档案馆2025年一般公共预算基本支出370.79万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少24.02万元，下降6.08%。主要原因是人员经费的减少。其中：

人员经费336.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费34.67万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、办公设备购置等。

（七）关于淳安县档案馆2025年政府性基金预算支出情况说明

淳安县档案馆2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于淳安县档案馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县档案馆2025年“三公”经费预算数为0.95万元，比2024年执行数增加0.91万元，增长2275 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于本单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.04万元，比上年执行数增长增长2275 %。主要用于接待兄弟单位业务往来等支出。增加的主要原因是业务接待预算的增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年淳安县档案馆本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.67万元。其中办公费1.43万元、邮电费1.1万元、培训费0.02万元、公务接待费0.95万元、工会经费1.73万元、福利费10.8万元、其他交通费用10.17万元、其他商品和服务支出5.04万元、退休费0.43万元、办公设备购置3万元等。比2024年预算增加22.13万元，增长176.48%，主要原因是统计口径不同。

2、政府采购情况

2025年淳安县档案馆各单位政府采购预算总额4.39万元，其中：政府采购货物预算3.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.33万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，淳安县档案馆所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公等设备原值1007.15万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）22台、复印机1台、打印机11台、扫描仪2台、；专用设备3台、原值10.35万元，其中CJ门禁控制系统、闪光灯1台，缝纫机1台；文物和陈列品44件、原值4.9万元；办公家具及相关用具 112件、原值27.57万元。

截至2024年12月31日，淳安县档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，增加0.71万元，其中信息化设备增加0.71万元（采购电脑2.94万元，报废电脑2.23万元）。

2025年部门预算安排购置0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2025年淳安县档案馆的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款134.69万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）档案事务（款） 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项））：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

部门预算公开(报表(县档案馆))_2025-06-20.xls