淳安县投资促进局（汇总）

2025年部门预算

一、淳安县投资促进局（汇总）概况

（一）主要职能

1、招商引资的发展战略、中长期规划和年度计划；参与全县产业政策的制定；负责全县重点产业、新兴产业投资促进趋势的研究，并提出相关对策建议。

2、统筹协调和指导全县投资促进、招商引资工作, 牵头开展支持淳商创业创新工作；组织协调全县产业招商；负责全县重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作；指导各乡镇、平台的投资促进工作。

3、负责外商投资企业的综合管理工作。负责淳安驻外地办事机构的管理和服务，开展异地在淳商会和淳安在外商会的服务、联络工作。

4、负责全县投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动。负责全县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务；负责招商引资信息化建设。

5、负责建立全县投资促进工作综合评价体系，制定投资促进监督检查、考核奖励办法并组织实施。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，投资促进局（汇总）部门预算包括：局本级预算1家单位预算。

二、投资促进局（汇总）2025年部门预算安排情况说明
　　（一）关于投资促进局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，投资促进局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。投资促进局（汇总）2025年收支总预算1222.04万元。与2024年预算相比，收支总预算增加478.94万元，增长64.5%。主要原因是增加了项目支出预算，主要包括威士忌产业发展专项经费和招商引资专项工作经费的预算。

（二）关于投资促进局（汇总）2025年收入预算情况说明

投资促进局（汇总）2025年收入预算1222.04万元，与2024年预算相比，收入预算增加478.94万元，增长64.5 %。主要原因是增加了项目支出预算，主要包括威士忌产业发展专项经费和招商引资专项工作经费的预算。其中：一般公共预算拨款收入1222.04万元，占100%；政府性基金拨款收入  0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于投资促进局（汇总）2025年支出预算情况说明
　　投资促进局（汇总）2025年支出预算1222.04万元，与2024年预算相比，支出预算增加478.94万元，增长64.5 %。主要原因是增加了项目支出预算，主要包括威士忌产业发展专项经费和招商引资专项工作经费的预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1115.76万元、社会保障和就业支出50.56万元、卫生健康支出14.01万元、住房保障支出41.7万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出476.55万元，公用经费支出53.49万元，项目支出692万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1222.04万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于投资促进局（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

投资促进局（汇总）2025年财政拨款收支总预算1222.04万元。收入包括：一般公共预算1222.04万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出1115.76万元、社会保障和就业支出50.56万元、卫生健康支出14.01万元、住房保障支出41.7万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加478.94万元，增长64.5%。主要原因是增加了项目支出预算，主要包括威士忌产业发展专项经费和招商引资专项工作经费的预算。

（五）关于投资促进局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

投资促进局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款1222.04万元，比2024年执行数增加402.82万元，主要原因是增加了项目支出拨款，主要包括威士忌产业发展专项经费和招商引资专项工作经费的拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出1115.76万元，占91.3%；社会保障和就业支出50.56万元，占4.1%；卫生健康支出14.01万元，占1.1%；住房保障支出41.7万元，占3.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）423.76万元，主要用于人员基本支出和公用经费项目。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）692万元，主要用于招商引资专项工作经费、驻点招商工作经费、结对帮扶经费、北京、上海、深圳驻点招商工作经费和威士忌产业发展专项经费的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）33.71万元，主要用于局本级职工基本养老保险的缴纳支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.85万元，主要用于局本级职工职业年金的缴纳支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.01万元，主要用于局本级职工基本医疗保险缴纳支出;

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.74万元，主要用于局本级职工缴纳住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.96万元，主要用于局本级职工1999年以后参加工作人员发放的购房补贴经费支出。

（六）关于投资促进局（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明

投资促进局（汇总）2025年一般公共预算基本支出530.04万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少14.06万元，下降2.6%。主要原因是减少在编人员一名及公用经费压减。其中：

人员经费476.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费53.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（七）关于投资促进局（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明

投资促进局（汇总）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于投资促进局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

投资促进局（汇总）2025年“三公”经费预算数为23.75万元，比2024年执行数减少1.22万元，下降4.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2024年执行数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算23.75万元，比上年执行数下降4.9%。主要用于招商引资客商接待支出。减少的主要原因是落实中央八项规定和厉行节约政策，以及财政过紧日子的总体要求。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2024年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年投资促进局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算53.49万元。其中办公费3万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费2.5万元、物业管理费0.5万元、差旅费7.40万元、维修（护）费0.3万元、工会经费2.71万元、福利费12.75万元、其他交通费用7.37万元、其他商品和服务支出11.47万元。比2024年预算减少7.69万元，下降12.6%，主要原因是落实厉行节约政策及财政过紧日子的总体要求。

2、政府采购情况

2025年投资促进局（汇总）各单位政府采购预算总额  20.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，投资促进局（汇总）所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备67台、原值24.69万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）43台、复印机1台、打印机20台、触控一体机1台、碎纸机1台、消毒柜1个；专用设备0台、原值0万元；办公家具及相关用具191件、原值13.93万元。

截至2024年12月31日，投资促进局（汇总）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，资产增加了100%；主要原因是投资促进局于2023年8月新成立，资产是从原生态产业和商务局划入，划转手续于2024年5月办理完成，因此2023年无资产数据，同时2024年购置了新资产。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2025年投资促进局（汇总）的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款692万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件1.淳安县投资促进局2025年部门预算公开文字说明.pdf

附件2：淳安县投资促进局2025年部门预算公开报表(市县).pdf