淳安县人民法院2025年部门预算

一、淳安县人民法院概况

（一）主要职能

1.依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件。

    2.受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定进行再审，审核裁定减刑、假释案件。

   3.依法行使司法执行权和司法决定权。

   4.负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。

   5. 负责全院的纪检监察工作。

   6.管理全院的有关经费和物资装备。

   7.在业务工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

   8.针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

   9. 承办其他由本院负责的工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安县人民法院部门预算就包括局本级预算。

二、淳安县人民法院2025年部门预算安排情况说明
　　（一）关于淳安县人民法院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。淳安县人民法院2025年收支总预算5958.92万元。与2024年相比，收支总预算减少105.71万元，下降1.74%。主要原因是项目和省补转移资金预算的减少。

（二）关于淳安县人民法院2025年收入预算情况说明

淳安县人民法院2025年收入预算5958.92万元，与2024年相比，收入预算减少105.71万元，下降1.74%。主要原因是项目和省补转移资金预算的减少。其中：一般公共预算拨款收入5958.92万元，占100%。

（三）关于淳安县人民法院2025年支出预算情况说明
　　淳安县人民法院2025年支出预算5958.92万元，与2024年预算相比，支出预算减少105.71万元，下降1.71%。主要原因是项目和省补转移资金预算的减少。包括：

1.按支出功能分类，包括公共安全支出5047.71万元、社会保障和就业支出482.37万元、卫生健康支出111.52万元、住房保障支出317.33万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出4413.48万元，公用经费支出605.99万元，项目支出939.45万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6064.63万元，政府性基金预算支出0万元。

（四）关于淳安县人民法院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县人民法院2024年财政拨款收支总预算5958.92万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5958.92万元、政府性基金收入0万元；支出包括：公共安全支出5047.71万元、社会保障和就业支出482.31万元、卫生健康支出111.52万元、住房保障支出317.33万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少105.71万元，下降1.74%。主要原因是项目和省补转移资金预算的减少。

（五）关于淳安县人民法院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县人民法院2025年一般公共预算当年拨款5958.92万元，比2024年执行数减少1061.65万元，主要原因是2024年的执行数中含上年结转的省补资金、2025年的预算中项目和省补转移资金的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全（类）5047.71万元，占84.71%；社会保障和就业支出（类）482.37万元，占8.1%；卫生健康支出（类）111.52万元，占1.87%；住房保障支出（类）317.33万元，占5.32%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全（类）法院（款）行政运行（项）4108.26万元，主要用于法院的人员、日常公用经费支出。

（2）公共安全（类）法院（款）案件审判（项）514.5万元，主要用于法院审判执行办案支出。

（3）公共安全（类）法院（款）案件执行（项）282万元，主要用于法院执行办案支出。

（4）公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）82.95万元，主要用于人民法院工作人员及人民法院司法警察加班补助。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）20.05万元，主要用于县法院离退休人员支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）308.22万元，主要用于县法院由单位缴纳的基保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）154.11万元，主要用于县法院由单位实际交纳的职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）111.52万元，主要用于县法院行政人员基本医疗保险缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）317.33万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于淳安县人民法院2025年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县人民法院2025年一般公共预算基本支出5019.47万元，与2024年相比，一般公共预算基本支出增加566.88万元，增长12.73%，主要原因是工资调整和人员的增加变动导致人员经费的增加。

其中：

人员经费4413.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费605.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于淳安县人民法院2025年政府性基金预算支出情况说明

淳安县人民法院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于淳安县人民法院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县人民法院2025年“三公”经费预算数为109.25万元，比2024年执行数减少47.35万元，下降30.24%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元。比上年的执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算14.25万元，比上年执行数增长33.43%。主要用于接待上级单位来人和业务单位来人等支出。增加的主要原因是业务交流的增加导致接待人数和批次的增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算95万元。比上年的执行数下降50.93%。其中，公务用车购置支出18万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置1辆公务用车；公务用车运行维护费支出77万元，主要用于办案所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2025年公务用车购置预算减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年淳安县人民法院的机关运行经费财政拨款预算605.99万元。其中办公费10万元、水费2万元、电费80万元、物业管理费30万元、差旅费10.2万元、维修（护）费10.75万元、公务接待费14.25万元、专用材料费10万元、工会经费20.22万元、福利费142.55万元、其他交通费用86.93万元、其他商品和服务支出186.12万元、退休费2.97万元。比2024年预算增加235.11万元，下降63.39%，主要原因是公用经费的口径调整。

2、政府采购情况

2025年人民法院政府采购预算总额944.36万元，其中：政府采购货物预算686.77万元、政府采购工程0预算万元、政府采购服务预算279.59万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2024年12月31日，淳安县人民法院所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物6栋、面积14398.02平方；通用办公设备2606台、原值2202.67万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）550台、复印机13台、打印机151台；专用设备252台、原值530.41万元,其中X光行李检查机1台，X射线安检机1台，档案库房高压细水灭火系统1套，恒温恒湿控制系统1套等；办公家具及相关用具3917件、原值368.23万元。

截至2024年12月31日，淳安县人民法院所属各预算单位共有车辆22辆，其中，一般执法执勤用车21辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

与2023年12月31日相比，增加312.52万元。主要是新增环资法庭的信息化设备购置、办公设备购置等固定资产。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中一般执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上专用设备，单位价值50万元以上的通用设备未安排预算。

4.绩效目标设置情况

2025年淳安县人民法院的项目支出预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9395.45万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 机关运行经费：各行政单位及参公事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）:指的是法院的基本支出。

9.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

10.公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动的支出。

11.公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）：指法院审判用房、人民法庭用房维修等方面的支出。

12.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指其他用于法院方面的支出。

13.普通教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于培训方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指的是县法院离退休人员支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要指县法由单位缴纳的基保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要指县法院由单位实际交纳的职业年金缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要指县法院行政人员基本医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要指县法院事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要指职工缴纳的住房公积金的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要指按房改政策向符合要求的职工发放的住房补贴支出。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：主要指弥补办案及公用经费的支出。

 附件4.部门预算公开表.xls