一、淳安县农业农村局概况

（一）主要职能

淳安县农业农村局是县政府工作部门，为正科级,是淳安县人民政府组成部门，县委县政府农业和农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，接受县委县政府农业和农村工作领导小组的直接领导，承担县委县政府农业和农村工作领导小组具体工作，统筹协调乡村振兴战略的有关工作，提出政策建议，协调督促有关方面落实县委县政府农业和农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。县农业农村局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责：

一是贯彻执行中央、省、市、县有关“三农”工作的法律、法规、规章。组织拟订“三农”工作的中长期规划、重大政策，并监督实施。参与涉农的金融保险等政策制定。

二是统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，负责组织改善农村人居环境。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。

三是指导深化农村改革和发展农村经济工作。承担农村土地承包、农村集体资产、农民负担、农村财务公开的监督管理，负责农业承包合同的管理、监督、纠纷调处和仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导、协调、监督全县农村合作经济组织建设。

四是研究和提出生态高效农业、农业产业化经营、特色农产品强乡镇建设，农村外向型经济的发展规划、政策、建议并协调指导有关事项。组织落实促进农业生产发展的相关政策措施，指导农业产业结构调整、农业资源配置和农产品品质的改善；指导农业产业化经营；指导扶持农业社会化服务体系建设，承办省、市和县委、县政府举办的有关农业项目招商会、优质农产品暨新技术、新品种展销会的组织协调工作。拟定全县农产品品牌发展规划、政策及措施；指导和协调全县农产品品牌工作;开展农产品品牌成长态势的调查研究并提出建设性意见；实施农产品品牌整合、宣传、管理与服务工作。参与全县农业信息工作和县级农业信息系统的建设。

五是指导粮油、畜禽产品、蔬菜、水果、茶叶、水产、蚕桑、中药材等主要农产品的生产。组织实施“菜篮子”工程、现代农业园区、设施农业建设；负责粮食生产功能区、中低产田改造等工作；承担耕地质量监测工作，依法管理耕地质量；负责农业生物物种资源的保护管理工作；负责农业种子种苗种畜种鱼工程建设和管理；拟订农业生态建设规划，指导生态农业、循环农业工作；负责保护、管理渔业水域环境和渔业资源，负责渔政渔港管理；负责农业机械化、现代农业装备推进工作；负责农村能源开发和后续管理工作；指导农业节能减排有关工作；研究制定全县农业资源区域和农村经济区划，并进行动态监测。参与农业基础设施的规划与建设工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

六是负责农产品生产环节的质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯；拟订农业产业的技术标准并组织实施；参与拟订农产品质量安全标准并组织实施；负责农产品认证和管理工作；指导划定农产品禁止生产区域。

七是负责全县农业行政执法工作。依法开展种子种苗（含食用菌菌种）、种畜禽、鱼种、蚕种、农药、肥料、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的行政许可及监督管理；依法组织查处农业违法行为；指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作；指导行政执法体系和农资信用体系建设。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械监督管理。

八是负责农作物、水产养殖病虫害防治和动物疫病防控，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织对动植物疫情的监测并组织扑灭；负责农业外来有害生物治理和外来物种管理工作；指导农业防灾减灾工作，参与抗灾救灾农用物资和资金的分配，组织种子种苗等救灾物资储备和调拨；负责全县生猪定点屠宰监管；指导、监督农业、农机、渔船的安全生产工作。

九是负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

十是负责全县农业技术管理工作。拟订农业技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；负责农业科技成果管理和农科教协作有关工作；组织实施农业科技成果转化和技术推广；指导农业技术推广体系建设；指导农业生物质产业发展和转基因生物安全工作。

十一是指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

十二是负责县本级农业国有资产经营管理工作；指导国有农场建设管理工作；参与全县农业外事、外资、外经工作；组织开展国际间农业经济和技术交流合作。

十三是研究提出农村帮扶政策和措施，检查和指导帮扶项目申报工作，监督帮扶项目的实施、帮扶资金的使用管理情况，承办县农村扶贫工作领导小组办公室的日常工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，县农业农村局部门预算包括：县农业农村局本级预算、县农业农村发展服务中心等2家预算单位。

二、县农业农村局2025年部门预算安排情况说明

（一）关于县农业农村局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。县农业农村局2025年收支总预算12876.83万元。与2024年预算相比，收支总预算增加608.91万元，增长4.96%。主要原因是部分预算项目进行了调整，增加农村宅基地管理与改革工作经费、渔政码头船坞搬迁、世行项目审计经费等项目。

（二）关于县农业农村局2025年收入预算情况说明

县农业农村局2025年收入预算12876.83万元,与2024年度预算相比，收入预算增加608.91万元，增长4.96%。主要原因是部分预算项目进行了调整，增加农村宅基地管理与改革工作经费、渔政码头船坞搬迁、世行项目审计经费等项目。其中：一般公共预算拨款收入10336.83万元，占80.27%；政府性基金拨款收入2540.00万元，占19.73%；财政专户资金拨款收入 0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %；上年结转结余资金0万元，占0 %。

（三）关于县农业农村局2025年支出预算情况说明

县农业农村局2025年支出预算12876.83万元，与2024年度预算相比，支出预算增加608.91万元，增长4.96%。主要原因是部分预算项目进行了调整，增加农村宅基地管理与改革工作经费、渔政码头船坞搬迁、世行项目审计经费等项目。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出626.02万元、卫生健康支出165.88万元、城乡社区支出2540.00万元、农林水支出9087.14万元、住房保障支出457.80万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出5347.93万元，公用经费支出669.72万元，项目支出6859.18万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出10336.83万元，政府性基金预算支出2540.00万元；其他各类支出0万元。

（四）关于县农业农村局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

县农业农村局2025年财政拨款收支总预算12876.83万元。收入包括：一般公共预算拨款收入10336.83万元、政府性基金拨款收入2540.00万元；支出包括：社会保障和就业支出626.02万元、卫生健康支出165.88万元、城乡社区支出2540.00万元、农林水支出9087.14万元、住房保障支出457.80万元。与2024年度预算相比，财政拨款收支总预算增加608.91万元，增长4.96%。主要原因是部分预算项目进行了调整，增加农村宅基地管理与改革工作经费、渔政码头船坞搬迁、世行项目审计经费等项目。

（五）关于县农业农村局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县农业农村局2025年一般公共预算当年拨款10336.83万元，比2024年预算数增加58.91万元，主要原因是增加高标准农田储备区认定入库项目、补充耕地质量鉴定项目，以及人员经费相应增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）626.02万元，占6.06%；卫生健康支出（类）165.88万元，占1.60%；农林水支出（类）9087.14万元，占87.91%；住房保障支出（类）457.80万元，占4.43%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）65.84万元，主要用于本单位行政及参公退休人员的福利及开展活动等支出；

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）373.45万元，主要用于本单位在职人员缴纳基本养老保险的支出；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）186.72万元，主要用于本单位在职人员缴纳的职业年金的支出；

（4）卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）95.30

万元，主要用于本单位行政及参公人员的基本医疗保险支出；

（5）卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）70.58

万元，主要用于本单位事业人员的基本医疗保险支出；

（6）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2902.94万元，主要用于本单位在职人员行政及参公人员的工资福利及日常公务等保障单位正常运转的基本支出；

（7）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）20.30

万元，主要用于数字兴农、农资监管与服务信息化日常维护以及良种场历史遗留问题等日常综合事务开支；

（8）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1865.02万元，主要用于本单位事业在职人员的工资福利及日常业务等基本开支；

（9）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）26.36

万元，主要用于开展沼气工程建设及大出料维护、沼气服务人员培训及技术推广经费等专项工作支出；

（10）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）482.15万元，主要用于开展动物疫病防治（包括马属动物）、死亡动物集中收集统一无害化处理、屠宰环节病死动物无害化处理损失补贴以及农村统一灭鼠、农作物病虫害防治等专项工作支出；

（11）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）236.85万元，主要用于全县生猪定点屠宰肉品监督及配送、生猪养殖场视频监控运维、农产品安全管理以及执法制服配发等专项开支；

（12）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2.70万元，主要用于农业地理信息系统的日常维护运行开支；

（13）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出106.60万元，主要用于村级财务专项管理、村级财务网络化、土地确权登记颁证、土地承包纠纷仲裁以及农村宅基地管理与改革工作经费等方面的专项支出；

（14）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）80.00万元，主要用于农作物救灾种子储备等专项支出；

（15）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）支出10.00万元，用于千岛湖国家级水产种质资源基地运行经费项目支出；

（16）农林水支出（类）农业（农村款）其他农业农村支出（项）2548.53

万元，主要用于衔接推进乡村振兴财政资金、省级农机购置补贴县级配套、世行项目审计经费、第一书记、农村工作指导员工作经费、农经管理人员培训经费、农业基金推广会工作经费、茶文化研究会工作经费、县委农村工作会议经费、社区共建经费、结对帮扶经费、农业农村工作保障经费、农业综合业务经费、渔政码头船坞搬迁、农田水利提质增效工程保障经费、高标准农田和粮食生产功能区数字平台监管、农作物新品种引进试验示范经费、高标准农田认定入库、补充耕地质量鉴定、第三次全国土壤普查工作以及结对帮扶等专项支出；

（17）农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）30.00万元，主要用于开展区县协助各项工作的专项支出；

（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）415.70万元，主要用于农村用电安全员补助专项经费和三资管理服务中心会计补助专项经费等专项支出；

（19）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）360万元，主要用于农业政策性保险项目支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）451.56

万元，用于本单位按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）6.24

万元，用于本单位按规定比例为在职人员缴纳的购房补贴。

（六）关于县农业农村局2025年一般公共预算基本支出情况说明

县农业农村局2025年一般公共预算基本支出6017.65万元，与2024年度预算相比，一般公共预算基本支出减少466.63万元，下降7.20%。主要原因是2025年人员变动减少养老金、职业年金等日常支出。其中：

人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、工会经费、福利费、邮电费（公务员及参公人员通讯补助）、差旅费（事业人员公务用车补贴）、其他交通费用（个人公务用车补贴）、其他商品和服务支出。

公用经费万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于县农业农村局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

县农业农村局2025年政府性基金预算当年拨款2540.00万元，比2024年预算数增加550万元，主要原因是调整阶段性项目预算，增加扶粮政策补贴经费等项目经费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）2540.00万元，占100 %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2540.00万元，主要用于运维类项目的支出，包括扶粮政策补贴、有机肥推广工程等项目支出；

（八）关于县农业农村局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县农业农村局2025年“三公”经费预算数为39.00万元，与2025年预算数保持一致，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据实际工作需要，2025年我单位没有人员因公出国，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算18.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待相关部门、单位的指导调研、学习交流、工作联系等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算21.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）,用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出21.00万元，主要用于农业渔业执法及农产品安检等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年县农业农村局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算454.68万元。其中办公费16.00万元、水费5.00万元、电费10.00万元、邮电费12.00万元、差旅费43.80万元、公务接待费12.00万元、工会经费17.88万元、福利费137.55万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他交通费用125.79万元、其他商品和服务支出53.66万元。比上年度预算数增加196.84万元，增加76.34%，主要原因是预算科目调整，例如短途公务交通包干费(公用)13.80万、福利费137.55万元等费用2025年统一纳入公用经费。

2、政府采购情况

2025年农业农村局各单位政府采购预算总额87.27万元，其中：政府采购货物预算24.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.87万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日止，县农业农村局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物85栋、面积14422.53平方；设备10048台、原值4486.87万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）458台、复印机8台、打印机151台、液肥配送专用车7辆、渔业辅助趸船20艘原值731.65万元、执法船两艘320.61万元、移动式焚设备1台原值415万元、摩托艇13艘原值156.80万元；办公家具及相关用具3046件、原值162.06万元。

截至2024年底，县农业农村局所属各预算单位共有车辆10辆，其中，一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆、液肥配送专用车7辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3套，其中渔业执法船2艘、移动式动物焚烧设备一套。

与2023年相比，增加固定资产62.38万元，其中其中，购入设备58.86万元；购入办公家具及相关用具3.52万元。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2025年县农业农村局的项目支出预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4319.18万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设备、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业法治建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助、草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件一：2025年部门预算公开（县农业农村局）汇总.xls

附件二：淳安县农业农村局所属二级单位部门预算批复（淳安县农业农村局本级）.docx

附件三：淳安县农业农村局（本级） 2025年部门预算公开.docx

附件四：淳安县农业农村局（本级） 2025年部门预算公开表.xls

附件五：淳安县农业农村局所属二级单位部门预算批复（淳安县农业农村发展服务中心）.docx

附件六：淳安县农业农村发展服务中心2025年部门预算.doc

附件七：淳安县农业农村发展服务中心2025年单位预算公开表.xls