一、中国共产党淳安县纪律检查委员会、淳安县监察委员会概况

中国共产党淳安县纪律检查委员会（以下简称中共淳安县纪委）与淳安县监察委员会（以下简称淳安县监委）合署办公。

（一）主要职能

1.在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作，是党内监督专责机关。维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定。

3.对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。

4.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

5.进行问责或提出责任追究的建议。

6.受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

7.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

8.对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

9.依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共淳安县纪委、淳安县监委部门预算包括：本级预算。

二、中共淳安县纪委、淳安县监委2025年部门预算安排情况说明　　

（一）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共淳安县纪委、淳安县监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。中共淳安县纪委、淳安县监委2025年收支总预算4271.31万元。与2024年预算相比，收支总预算增加315.71万元，增长7.98 %。主要原因是2025年执纪审查及案件管理经费较2024年预算数增长264万元。在职人员较去年增加4人，行政运行经费较2024年有小幅增长。

（二）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2025年收入预算情况说明

中共淳安县纪委、淳安县监委2025年收入预算4271.31万元，与2024年预算相比，收入预算增加315.71万元，增长7.98%。主要原因是2025年执纪审查及案件管理经费较2024年预算数增长264万元。在职人员较去年增加4人，行政运行经费较2024年有小幅增长。其中：一般公共预算拨款收入4151.31万元，占97.2%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金120万元，占2.8 %。

（三）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2025年支出预算情况说明　中共淳安县纪委、淳安县监委2025年支出预算4271.31万元，与2024年预算相比，支出预算增加315.71万元，增长7.98 %。主要原因是在职人员较去年增加4人，行政运行经费等基本支出增加，2025年执纪审查及案件管理经费项目经费支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3449.37万元、社会保障和就业支出427.44万元、卫生健康支出98.11万元、住房保障支出296.4万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出3248.89万元，公用经费支出407.18万元，项目支出615.25万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出4271.31万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出 0万元。

（四）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共淳安县纪委、淳安县监委2025年财政拨款收支总预算4271.31万元。收入包括：一般公共预算4271.31万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出3449.37万元、社会保障和就业支出427.44万元、卫生健康支出98.11万元、住房保障支出296.4万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加315.71万元，增长7.98 %。主要原因是2025年执纪审查及案件管理经费较2024年预算数增长264万元。在职人员较去年增加4人，行政运行经费较2024年有小幅增长。

（五）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共淳安县纪委、淳安县监委2025年一般公共预算当年拨款4151.31万元，比2024年执行数增加195.71万元，主要原因是2025年执纪审查及案件管理经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出3449.37万元，占80.76%；社会保障和就业支出427.44 万元，占10%；卫生健康支出98.11万元，占2.3%;住房保障支出296.4万元，占6.94%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2834.12万元，主要用于本单位在职行政人员的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）615.25万元，主要用于执纪审查及案件管理、县委巡察办管理及运行、监委会运行、党风政风监督等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务3.54万元，主要用于退休人员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务282.6万元，主要用于在职行政人员养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务141.3万元，主要用于在职行政人员养老保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）98.11万元，主要用于在职行政人员医疗保险金支出。

（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务290.88万元，主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金。

（8）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务5.52万元，主要用于按规定标准为职工缴纳购房补贴。

（六）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共淳安县纪委、淳安县监委2025年一般公共预算基本支出4271.31万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加75.95万元，增长2.12%。主要原因是在职人员较去年增加4人。其中：

人员经费3248.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、车贴、机关事业单位养老、行政事业单位医疗等。

公用经费407.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、水电费、劳务费、其他商品服务支出、公务用车维护费、其他交通费等。

（七）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2025年政府性基金预算支出情况说明

中共淳安县纪委、淳安县监委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于中共淳安县纪委、淳安县监委2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共淳安县纪委、淳安县监委2025年“三公”经费预算数为17.08万元，比2024年执行数增加1.08万元，增长6.75%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2024年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加0万元的主要原因是2025年未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10.08万元，比上年执行数增长12%。主要用于接待上级纪委来淳调研、办案等支出。增加的主要原因是上级纪委、巡察办提级巡察、专项监督督查检查等工作与往年相比，有一定增长，因此公务接待费有所增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，与2024年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7  万元，主要用两辆办案执法车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加0万元的主要原因是按照规定限额支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年中共淳安县纪委、淳安县监委本级以及县委巡察办的机关运行经费财政拨款预算207.93万元。其中办公费  11.9万元、印刷费5万元、水电费10万元、邮电费10万元、差旅费11.8万元、物业费5万元、公共交通专项经费13.36万元、车船定额经费7万元、公务接待费7万元、专用材料费6万、会议费5万元、其他商品服务支出115.87万元。比2024年预算减少3.17万元，下降1.5%，主要原因是公共交通经费和公用经费预算逐年下降。

2、政府采购情况

2025年中共淳安县纪委、淳安县监委各单位政府采购预算总额66.256万元，其中：政府采购货物预算33.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.356万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共淳安县纪委、淳安县监委所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方；通用办公设备478台、原值  697.12万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）197台、复印机1台、打印机72台、照相机及镜头9台、碎纸机35台、扫描仪10台；专用设备0台、原值0万元；办公家具及相关用具629件、原值40.26万元。办公桌椅378张，高柜110组，保密柜22件。

截至2024年12月31日，中共淳安县纪委、淳安县监委所属各预算单位共有车辆0辆，使用一般执法执勤用车2辆，车辆所有人为机关事务管理局。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，增加增加办公电脑（含笔记本、台式机）47台、打印机14台、保密柜5个、办公桌椅85件，文件柜21组。资产报废减少办公电脑（含笔记本、台式机）57台、打印机7台、碎纸机7台。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2025年中共淳安县纪委、淳安县监委的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款615.25万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），反映其他纪检监察事务方面的支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务，反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）事务，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

县纪委预算公开(报表(市县))_2025-06-18.xls