一、中共淳安县委组织部概况

（一）主要职能

中共淳安县委组织部是县委主管组织、干部工作的职能部门。主要任务是：坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革；按照干部"四化"方针，加强领导班子的组织、思想、作风和干部队伍的建设；发展党员和加强党组织建设，抓好党组织和党员的教育、管理，提高党组织的战斗力；履行全县人才工作牵头抓总职能，为全县经济社会建设提供组织保障和人才支持；统一管理全县公务员工作，履行公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等职责。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共淳安县委组织部部门预算包括：部本级预算1家单位预算。

二、中共淳安县委组织部2025年部门预算安排情况说明　　

（一）关于中共淳安县委组织部2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共淳安县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、财政专户资金拨款收入、其他收入以及上年结转结余资金等；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。中共淳安县委组织部2025年收支总预算21077.81万元。与2024年预算相比，收支总预算增加19168.58万元，增长90.9 %。主要原因是2025年度预算公开口径出现调整，本部门政策性待分解到乡镇部门的项目经费纳入部门年度预算公开。

（二）关于中共淳安县委组织部2025年收入预算情况说明

中共淳安县委组织部2025年收入预算21077.81万元，与2024年预算相比，收入预算增加19168.58万元，增长90.9%。主要原因是2025年度预算公开口径出现调整，本部门政策性待分解到乡镇部门的项目经费纳入部门年度预算公开。其中：一般公共预算拨款收入21022.76万元，占99.7%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0 万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金55.05万元，占0.3%。

（三）关于中共淳安县委组织部2025年支出预算情况说明　　中共淳安县委组织部2025年支出预算21077.81万元，与2024年预算相比，支出预算增加19168.58万元，增长90.9%。主要原因是2025年度预算公开口径出现调整，本部门政策性待分解到乡镇部门的项目经费纳入部门年度预算公开。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出12771.49万元、社会保障和就业支出155.6万元、卫生健康支出46.52万元、农林水支出8000万元、住房保障支出104.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出1274.19万元，公用经费支出166.84万元，项目支出19636.78万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出21077.81万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于中共淳安县委组织部2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共淳安县委组织部2025年财政拨款收支总预算21077.81 万元。收入包括：一般公共预算21077.81万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出12771.49万元、社会保障和就业支出155.6万元、卫生健康支出46.52万元、农林水支出8000万元、住房保障支出104.21万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加90.9%。主要原因是2025年度预算公开口径出现调整，本部门政策性待分解到乡镇部门的项目经费纳入部门年度预算公开。

（五）关于中共淳安县委组织部2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共淳安县委组织部2025年一般公共预算当年拨款21077.81万元，比2024年执行数增加增加19168.58万元，增长90.9%。主要原因是2025年度预算公开口径出现调整，本部门政策性待分解到乡镇部门的项目经费纳入部门年度预算公开。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出12771.49万元，占60.6%；社会保障和就业支出155.6万元，占0.7%；卫生健康支出46.52万元，占0.2%；农林水支出8000万元，占38%；住房保障支出104.21万元，占0.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）942.91万元，主要用于本部门行政人员工资福利、奖金、和日常办公支出；

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）30万元，主要用于全县公务员招录、日常管理、表彰等产生的经费支出；

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）191.79万元，主要用于本部门事业人员工资福利、奖金、和日常办公支出；

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）11594.23万元，主要用于共富工坊建设补助、党群服务中心IOT设备安装、第五、六卷组织史印刷和第七卷编撰、村“两委”干部人身意外伤害保险、社区党组织服务群众工作补助、党员集中教育、“四种人”选树表彰、优秀公务员疗休养工作、干部档案数字化建设经费、干部信息管理系统建设、援川工作、无人事档案与人事代理党员档案县级集中保管运行、党政干部“双向”交流挂职锻炼、村书记季度交流会、县级“七一”活动、党员年报填报会审工作、第五、六卷组织史编撰、干部人事制度改革、综合考核、山区26县公务员专项招录、公务员招考工作、选人用人工作、优秀公务员表彰、选调生工作、工青妇活动、网宣品牌建设、村干部学历提升、村社换届工作、两优一先评选、大党建运行、行政村社区党建经费（包括党员活动经费）、人才工作专项经费、党费缺口补助经费等支出；

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）12.55万元，主要用于机关党员身心健康促进、社区共建、农村结对帮扶等活动支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.35万，主要用于部退休人员福利经费支出；

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）103.5万元，主要用于部机关干部基本养老保险支出；

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.75万元，主要用于部机关干部职业年金支出；

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.52万元，主要用于部在职人员的基本医疗保险支出；

（10）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）8000万元，主要用于全县农村村“两委”干部基本报酬支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.21万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.56万元，主要用于在职人员享受购房对象的购房补贴支出。

（六）关于中共淳安县委组织部2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共淳安县委组织部2025年一般公共预算基本支出1441.03万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出增加154.43万元，增长12%。主要原因是1、2024年7月新录用了10名选调生,增加了年度预算；2、2023年度录用的11名选调生转正定级，增加了经费支出。

其中：人员经费1274.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效考核奖、综合绩效考核奖、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费166.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

（七）关于中共淳安县委组织部2025年政府性基金预算支出情况说明

中共淳安县委组织部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于中共淳安县委组织部2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共淳安县委组织部2025年“三公”经费预算数为5万元，比2024年执行数减少5万元，下降50%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与2024年执行数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数下降50%。主要用于接待上级、本省市来淳调研、考察、会议等活动支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，过紧日子。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2024年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；主要原因是我部2014年开展了公车改革，车改后未保留公务车俩。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年中共淳安县委组织部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算166.48万元。其中办公费15万元、印刷费2万元、邮电费3万元、差旅费12.8万元、会议费3万元、公务接待费5万元、劳务费1.1万元、工会经费7.58万元、福利费39.3万元、其他交通费用34万元、其他商品和服务支出34万元、办公设备购置10万元。比2024年预算增加24.01万元，增长14.5%，主要原因是2024年7月新录用了10名选调生,增加了年度预算。

2、政府采购情况

2025年中共淳安县委组织部各单位政府采购预算总额10 万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共淳安县委组织部所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房为县机关事务服务中心统一调配、产权为县机关事务服务中心；通用办公设备 128台、原值77.16万元，其中台式电脑49台、复印机3台、打印机28台、数码照相机2台、空调20台、笔记本电脑12台、小冰箱1台、一体机2台、传真机2台、大组工网系统设备1套、电视机1台；办公家具及相关用具447件、原值15.65万元。其中办公桌33张、电脑桌椅1条、办公椅88条、文件柜294只、茶几9只、单人沙发16条、三人沙发1条、茶水柜2只、会议桌1组。单位所属固定资产共计92.81万元。

截至2024年12月31日，中共淳安县委组织部所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

与2023年12月31日相比，无变化。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2025年中共淳安县委组织部的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19636.78万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指县级部门综合考核项目支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）指本部门行政人员工资福利、奖金、和日常办公支出。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）指全县公务员招录、日常管理、表彰等产生的经费支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指远程教育、援川工作、村“两委”干部人身意外伤害保险保费、中组部试点推进工作、“四种人”选树表彰、党政干部“双向”交流挂职锻炼等支出。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行指部机关网宣品牌建设支出。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他共产党事务支出（项）指党员集中教育、机关党员身心健康促进、社区共建、农村结对帮扶、主题教育等活动支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）指部退休人员福利经费支出；

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指部机关事业单位基本养老支出；

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指部机关事业单位年金支出；

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指部在职人员的基本医疗保险支出；

17.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指选调生到基层任职期间的活动补助。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指在职人员的住房公积金支出。

中共淳安县委组织部部门预算.xls