一、淳安县委政法委概况

（一）主要职能

县委政法委是县委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式，其主要职责是领导和管理县政法各单位，推进平安中国、法治中国建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责。政法委机关设办公室、政治处（挂执法监督室、法学会秘书科牌子）、平安综治督导科、维护稳定（反邪教）协调科4个科室。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安县委政法委部门预算包括：委本级预算1家单位预算。

二、淳安县委政法委2025年部门预算安排情况说明　　

（一）关于淳安县委政法委2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。淳安县委政法委2025年收支总预算922.69万元。与2024年预算相比，收支总预算减少1079.4万元，下降53.91%。主要原因是根据《淳安县机构改革方案》，经县委常委会审议，县委政法委机构编制事项进行了调整：将县委政法委基层治理统筹协调职责和网格化管理工作等职责及相关工作经费划入县委社会工作部。

（二）关于淳安县委政法委2025年收入预算情况说明

淳安县委政法委2025年收入预算922.69万元，与2024年预算相比，收入预算减少1079.4万元，下降53.91%。主要原因是根据《淳安县机构改革方案》，经县委常委会审议，县委政法委机构编制事项进行了调整：将县委政法委基层治理统筹协调职责和网格化管理工作等职责及相关工作经费划入县委社会工作部。其中：一般公共预算拨款收入922.69万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0%；财政专户资金拨款收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金0万元，占0%。

（三）关于淳安县委政法委2025年支出预算情况说明　　

淳安县委政法委2025年支出预算922.69万元，与2024年预算相比，支出预算减1079.4万元，下降53.91%。主要原因是根据《淳安县机构改革方案》，经县委常委会审议，县委政法委机构编制事项进行了调整：将县委政法委基层治理统筹协调职责和网格化管理工作等职责及相关工作经费划入县委社会工作部。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出792.49万元、社会保障和就业支出70.88万元、卫生健康支出14.78万元、住房保障支出44.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出524.74万元，公用经费支出65.07万元，项目支出332.88万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出922.69万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）关于淳安县委政法委2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县委政法委2025年财政拨款收支总预算922.69万元。收入包括：一般公共预算922.69万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出792.49万元、社会保障和就业支出70.88万元、卫生健康支出14.78万元、住房保障支出44.54万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算减少1079.4万元，下降53.91%。主要原因是根据《淳安县机构改革方案》，经县委常委会审议，县委政法委机构编制事项进行了调整：将县委政法委基层治理统筹协调职责和网格化管理工作等职责及相关工作经费划入县委社会工作部。

（五）关于淳安县委政法委2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县委政法委2025年一般公共预算当年拨款922.69万元，比2024年执行数减少88.59万元，主要原因是根据《淳安县机构改革方案》，经县委常委会审议，县委政法委机构编制事项进行了调整：将县委政法委基层治理统筹协调职责和网格化管理工作等职责及相关工作经费划入县委社会工作部。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出792.49万元，占85.89%；社会保障和就业支出70.88万元，占7.68%；卫生健康支出14.78万元，占1.6%；住房保障支出44.54万元，占4.83%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）459.61万元，主要用于本单位行政人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）332.88万元，主要用于本单位项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.31万元，主要用于本单位退休人员福利费及活动费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.72万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.86万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.78元，主要用于本单位人员医疗缴费支出；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.82万元，主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.72万元，主要用于本单位在职人员住房补贴支出。

（六）关于淳安县委政法委2025年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县委政法委2025年一般公共预算基本支出589.81万元，与2024年预算相比，一般公共预算基本支出减少125.78万元，下降17.58%。主要原因是社会治理中心人员调出。其中：

人员经费524.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、退休费、奖励金、购房补贴等。

公用经费65.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于淳安县委政法委2025年政府性基金预算支出情况说明

淳安县委政法委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于淳安县委政法委2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县委政法委2025年“三公”经费预算数为3.8万元，比2024年执行数减少0.19万元，下降4.76%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.8万元，比上年执行数下降4.76%。主要用于接待来淳调研检查工作等支出。减少的主要原因是根据财政要求公务接待费预算压减5%。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2025年淳安县委政法委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算65.07万元。其中办公费4万元、邮电费5万元、差旅费1万元、培训费0.2万元、公务接待费3.8万元、劳务费0.7万元、工会经费2.62万元、福利费17.75万元、其他交通费用14.99万元、其他商品和服务支出14.2万元、退休费0.81万元。比2024年预算增加25.17万元，增长63.08%，主要原因是公用经费口径调整。

2.政府采购情况：2025年淳安县委政法委政府采购预算总额33.6万元，其中：政府采购货物预算9.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.5万元。

3.国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，淳安县委政法委所属预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物0栋、面积0平方，所属办公用房为机关事务局统一调配，产权为县机关事务局；通用办公设备224台、原值234.12万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）50台、复印机3台、打印机31台；专用设备6套、原值731.53万元，其中公共安全视频图像总平台1套、基层治理四平台数字化迭代升级1套、统一地址库建设项目二期1套、公共安全视频图像信息共享总平台及应用建设项目1套、其他公安专用设备1套、其他视频设备1套；办公家具及相关用具255件、原值19.95万元。

截至2024年12月31日，淳安县委政法委所属预算单位共有车辆0辆，其中一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备2套。

与2023年12月31日相比，增加设备17台，原值31.6万元，具体包括：台式计算机13台，原值6.5万元；空调1台，原值0.27万元；A4黑白打印机1台，原值0.15万元；交换机1台，原值0.78万元；其他视频设备1套，原值23.9万元。增加家具和用具6件，原值0.36万元。增加无形资产14套，原值28.54万元，具体包括：WPS办公软件13台，原值0.64万元；淳安县社会治理全量信息视图软件部分1套，原值27.9万元。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况：2025年淳安县委政法委的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款332.88万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指本单位行政事业人员的基本支出；

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指本单位的项目支出；

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于本单位退休人员福利费及活动费支出；

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出；

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于本单位人员医疗缴费支出；

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指主要用于本单位在职人员住房公积金支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指主要用于本单位在职人员购房补贴支出。

部门预算公开(报表(市县))_政法委.xls