一、淳安县气象局概况

（一）主要职能

1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

4.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收的管理；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5.组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6.负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7.组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8.组织开展气象法治宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

9.管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，淳安县气象局部门预算包括：局本级预算。

二、淳安县气象局2025年部门预算安排情况说明
　　（一）关于淳安县气象局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，淳安县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、其他收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出。淳安县气象局2025年收支总预算725.04万元。与2024年预算相比，收支总预算增加172.78 万元，增长31.29 %。主要原因是：1.自动站维修维护费增加；2.人员调动、工资调整导致人员经费增加。

（二）关于淳安县气象局2025年收入预算情况说明

淳安县气象局2025年收入预算725.04  万元，与2024年预算相比，收入预算增加172.78 万元，增长31.29 %。主要原因是：1.自动站维修维护费增加；2.人员调动、工资调整导致人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 712.04 万元，占 98.20 %；政府性基金拨款收入 0.00 万元，占 0.00 %；财政专户资金拨款收入 0.00 万元，占0.00  %；其他收入13 .00 万元，占 1.80 %；上年结转结余资金 0.00 万元，占0.00  %。

（三）关于淳安县气象局2025年支出预算情况说明
　　淳安县气象局2025年支出预算 725.04万元，与2024年预算相比，支出预算增加172.78 万元，增长31.29 %。主要原因是：1.自动站维修维护费增加；2.人员调动、工资调整导致人员经费增加。

1.按支出功能分类:社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.12万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.02万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.51万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.51万元；自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）338.85万元；自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）305.02万元；住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）31.57万元；住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）1.44万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出 374.52 万元，公用经费支出 45.50万元，项目支出305.02  万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 712.04 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，其他各类支出 13 万元。

（四）关于淳安县气象局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

淳安县气象局2025年财政拨款收支总预算 725.04 万元。收入包括：一般公共预算712.04 万元、政府性基金0.00万元、其他收入13.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.12万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.02万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.51万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.51万元；自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）338.85万元；自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）305.02万元；住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）31.57万元；住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）1.44万元。与2024年预算相比，财政拨款收支总预算增加172.78 万元，增长31.29 %。主要原因是：1.自动站维修维护费增加；2.人员调动、工资调整导致人员经费增加。

（五）关于淳安县气象局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

淳安县气象局2025年一般公共预算当年拨款 712.04 万元，比2024年执行数减少170.15万元，主要原因是2024年中期追加预算导致。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.12万元，占0.29 %。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.02万元，占3.23 %。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.51万元，占1.62%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.51万元，主要用于人员职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.51万元，主要用于人员行政单位医疗支出；自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）338.85万元，主要用于人员工资福利支出自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）292.02万元，主要用于气象装备保障业务200万元、气象预警发布补助资金42.9万元、基层气象灾害防御队伍工作经费12.6万元、人工影响天气作业维持经费14.52万元、防雷装置检测政府购买服务经费3万元、界首生态综合监测站运维费12万元、结对帮扶经费5万元、社区共建经费2万元；住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）31.57万，主要用于人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）1.44万，主要用于人员购房补贴支出。

（六）关于淳安县气象局2025年一般公共预算基本支出情况说明

淳安县气象局2025年一般公共预算基本支出420.02  万元，淳安县气象局2024年为差额补助经费，无一般公共预算基本支出。其中：2025年人员经费 374.52 万元，主要包括：基本工资58.14万元、津贴补贴17.27万元、奖金141.12万元、绩效工资47.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.02万元、职业年金缴费11.51万元、职工基本医疗保险缴费11.51万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金31.57万元、其他工资福利支出30.76万元、对个人和家庭的补助0.09万元。公用经费45.50 万元，主要包括：办公费1.62万元、手续费0.50万元、水费0.40万元、邮电费0.70万元、差旅费7.56万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费2.38万元、专用材料费0.50万元、工会经费2.18万元、福利费12.30万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用3.68万元、税金及附加费用0.20万元、其他商品和服务支出2.66万元、退休费0.32万元、办公设备购置6.50万元。

（七）关于淳安县气象局2025年政府性基金预算支出情况说明

淳安县气象局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于淳安县气象局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

淳安县气象局2025年“三公”经费预算数为5.88万元，与上年数持平，具体如下：

因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算 2.38 万元，比上年数减少0.12万元。主要用于接待上级及外省市部门等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.5 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出  0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3.5 万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年淳安县气象局本级等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算45.5 万元。其中办公费1.62万元、手续费0.50万元、水费0.40万元、邮电费0.70万元、差旅费7.56万元、维修（护）费0.50万元、公务接待费2.38万元、专用材料费0.50万元、工会经费2.18万元、福利费12.30万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用3.68万元、税金及附加费用0.20万元、其他商品和服务支出2.66万元、退休费0.32万元、办公设备购置6.50万元。

比2024年执行数减少12.2 万元，下降21.14 %，主要原因是厉行节约，公用经费减少。

2、政府采购情况

2025年淳安县气象局各单位政府采购预算总额114.05  万元，其中：政府采购货物预算 3.25 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 110.8 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，淳安县气象局所属各预算单位国有资产情况如下：单位所属办公用房及相关建筑物 8 栋、面积4209.72  平方；通用办公设备 45  台、原值 26.30万元，其中办公电脑（含笔记本、台式机）32 台、复印机 0 台、打印机8台、多功能一体机5台；专用设备 236 台、原值 1528.63 万元；办公家具及相关用具 44 件、原值 3.69 万元。截至2024年12月31日，淳安县气象局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，专业技术用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。与2023年12月31日相比，增加556.73万元，为X波段雷达等项目转固，设备增加。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2025年淳安县气象局的项目支出预算均已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 712.04万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指气象事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 部门汇总公开文字说明.docx部门预算公开报表.xls