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一、淳安县综合行政执法局(汇总)局概况
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省、市、县有关综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章、政策并组织监督实施。
2.负责编报并组织实施全县综合行政执法和城市管理工作规划、计划;负责编制并组织实施全县综合行政执法和城市管理经费的年度使用计划;参与编制市政设施、公用事业、市容景观、环境卫生、城市照明等专项规划和行业发展规划;参与市容环卫相关的城市基础设施标准制定。
3.负责全县综合行政执法和城市管理工作的组织、指导、协调、督查和考核;负责组织全县性综合行政专项执法和其他重大执法活动;负责乡镇综合行政执法工作和城市管理工作的业务指导,并对执法情况进行检查、监督。指导监督基层治理体系综合行政执法平台建设。
4.负责智慧城管信息化建设和数字城管工作;参与制定城市管理信息化相关建设标准、规范的编制工作,经批准后组织和监督实施。
5.负责城镇建成区内饲养家禽家畜审批、养犬许可、工程渣土准运证核准、城镇建成区大型户外广告设置审批、建筑物和设施上张挂张贴宣传品等审批、城市建筑垃圾处置核准、临时占用或挖掘城市道路审批、临时堆放物料或其他设施审批等职责。
6.负责指导和监督建筑垃圾的处置工作;参与城市基础设施管理相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作;参与编制城市停车资源利用开发规划,指导和督促城区道路停车收费管理和政府投资的公共停车场库的管理工作。
7.负责统筹协调和指导监督全县综合行政执法工作,研究提出推进和完善全县综合行政执法改革的方案建议,深化综合行政执法体制改革;协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。
8.根据中央、省、市综合执法改革工作部署,结合淳安实际,有序调整综合行政执法事项。具体纳入综合行政执法的职权事项以县政府公告为准。
9.承担千岛湖沿湖沿线综合巡查工作。
10.负责本部门职责范围内的生态保护绿色发展、安全生产相关工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,淳安县综合行政执法局(汇总)部门预算包括:局本级预算、局属淳安县市容环境卫生保障中心2家单位预算。
二、淳安县综合行政执法局(汇总)2025年部门预算安排情况说明
(一)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,淳安县综合行政执法局(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7188.61万元、政府性基金拨款收入15448万元、以及事业收入300万元;支出包括:社会保障和就业支出630.37万元、卫生健康支出151.69万元、城乡社区支出21710.91万元、住房保障支出443.63万元。
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年收支总预算22936.61万元。与2024年预算相比,收支总预算增加297.43万元,增加1.3%。主要原因是局本级在编人数增加导致人员经费增加以及渔政事项划转导致水上项目经费增加。
(二)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年收入预算情况说明
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年收入预算22936.61万元,与2024年预算相比,收入预算增加297.43万元,增加1.3%。主要原因是局本级在编人数增加导致人员经费增加以及渔政事项划转导致水上项目经费增加。其中:一般公共预算拨款收入7188.61万元,占31.3%;政府性基金拨款收入15448万元,占67.4%;事业收入300万元,占1.3%。
(三)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年支出预算情况说明
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年支出预算22936.61万元,与2024年预算相比,支出预算增加297.43 万元,增长1.3 %。主要原因是局本级在编人数增加导致人员经费增加以及渔政事项划转导致水上项目经费增加。
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出630.37万元、卫生健康支出151.69万元、城乡社区支出21710.91、住房保障支出443.63万元。
2.按支出用途分类,包括人员经费支出6350.72万元,公用经费支出876.39万元,项目支出15709.5万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7188.61万元,政府性基金预算支出15448万元,其他各类支出300万元。
(四)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年财政拨款收支总预算 22636.61万元。收入包括:一般公共预算7188.61万元、政府性基金15448万元;支出包括:社会保障和就业支出630.37万元、卫生健康支出151.69万元、城乡社区支出21410.91、住房保障支出443.63万元。与2024年预算相比,财政拨款收支总预算增加2267.43万元,增长11.1%。主要原因是2024年市容环卫保障中心年初预算垃圾分类项目安排2000万元其他收入,2025年重新列入政府性基金预算。
(五)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年一般公共预算当年拨款7188.61万元,比2024年执行数增加37.8万元,主要原因是在职人员新增人员经费预算增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出(类)支出630.37万元,占8.8%;卫生健康支出(类)支出151.69万元,占2.1%;城乡社区支出(类)支出5962.91万元,占82.9%;住房保障支出(类)支出443.63万元,占6.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3.54万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)退休人员经费支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)19.12万元,主要用于事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)退休人员经费支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)405.14万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)202.57万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)126.59万元,主要用于单位行政人员及参照公务员管理的人员基本医疗保险缴费支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)25.10元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
(7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)5563.45万元,主要用于单位城市管理和行政执法相关事务的支出。
(8)城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)399.47万元,主要用于环卫中心运行、社区共建等方面的支出。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)436.79万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。
(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)6.84万元,主要用于单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
(六)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年一般公共预算基本支出情况说明
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年一般公共预算基本支出6927.11万元,与2024年预算相比,一般公共预算基本支出增加1919.93万元,增长38.34%。主要原因是财政预算资金安排渠道有所调整。(编外聘用人员支出自2025年预算编制起由项目支出列支转为至人员经费中列支)。其中:
人员经费6076.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费851.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(七)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年政府性基金预算当年拨款15448万元,比2024年执行数增加1347.38万元,主要原因是财政预算资金安排渠道有所调整(2024年市容环卫保障中心年初预算垃圾分类项目安排2000万元其他收入,2025年重新列入政府性基金预算)。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)15448万元,占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)15448万元,主要用于建筑垃圾资源化利用处置费120万元;行政执法运维经费333万元;数字城管运维经费216万元;城管委托业务经费232万元;垃圾分类工作经费项目5371万元;垃圾焚烧处置费项目2000万元;污泥处置费项目200万元;环卫保洁、垃圾清运等外包经费项目1769万元;环卫外聘人员经费项目2300万元;环卫车船运维经费项目1000万元;环卫基地运行经费150万元;零星维修项目经费项目81万元;飞灰处置经费项目580万元;日常运行经费项目386万元;保洁公司运行经费项目190万元;环卫中心运行经费项目20万元;中转站和资源化处理站废水委托运输处置项目500万元。
(八)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年“三公”经费预算数为 116.45万元,比2024年执行数增加30.95万元,增长36.2%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2024年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算0.95万元,比上年执行数下降5%。主要用于接待外县市单位考察调研等支出。减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求,严控压缩非必要支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算115.5万元,比上年执行数增长36.7%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出115.5万元,主要用于单位执法执勤车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2025年现有公务用车33辆,根据县车船经费核定标准3.5万元/辆申请调整了2025年预算。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年淳安县综合行政执法局本级、下属事业单位环卫所的机关运行经费财政拨款预算851.1万元。其中办公费20万元、印刷费5万元、电费96万元、邮电费24万元、差旅费40.6万元、公务接待费0.95万元、专用材料费10万元、工会经费29.44万元、福利费215.45万元、公务用车运行维护费115.5万元、其他商品和服务支出179.35万元和其他交通费用111.35万元、退休费3.46万元。比2024年预算增加410.18万元,增加93%,主要原因是工会经费、职工福利费、其他交通费用等项目预算口径变动,从去年的人员经费改成了公用经费类别。
2、政府采购情况
2025年淳安县综合行政执法局(汇总)各单位政府采购预算总额1640.38万元,其中:政府采购货物预算51.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2189万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,淳安县综合行政执法局(汇总)所属各预算单位国有资产情况如下:单位所属办公用房及相关建筑物6栋、面积11488.63平方米;设备3408台、原值8211.86万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)361台、复印机6台、打印机124台;大疆六轴无人机及备用机各1台、二手铲车2台、二手挖掘机1台、巡逻艇3艘、基坑式滚轴洗轮机3台、装载机1台、手持对讲机90台、执法记录仪369台、警翼执法仪工作台1台、噪声测试仪25台、测距仪21台、数据采集站8个、履带式液压挖掘机1台、图像抓拍系统24台、资源化处理设备6台、垃圾中转站8个、移动警务终端8台、车辆199辆;办公家具及相关用具3003件、原值255.103万元。
截至2024年12月31日,综合行政执法局(汇总)所属各预算单位共有车辆199辆,其中一般执法执勤用车15辆、其他用车184辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
与2023年12月31日相比,增加6辆环卫车、会议桌14张、办公桌3张、办公椅45条、道闸1组、海尔空调22台、台式机67台、警翼执法记录仪25台、警翼执法仪工作台1台等。
2025年部门预算安排购置车辆3辆,其中环卫作业车3辆。部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2025年淳安县综合行政执法局(汇总)的项目支出预算均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款261.5万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
4.上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。
6.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费:各行政单位及参公事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。
附件:07-淳安县综合行政执法局批复市容环卫保障中心预算.pdf
06-淳安县财政局关于批复2025年县级预算的通知.pdf
05-2025年淳安县市容环境卫生保障中心单位预算公开文档.pdf
04-2025年淳安县市容环境卫生保障中心单位预算公开表.xls
03-2025年淳安县综合行政执法局(本级)预算公开文字说明.pdf
02-2025年淳安县综合行政执法局(本级)预算公开表.xls
01-2025年淳安县综合行政执法局(汇总)部门预算公开表.xls
政府信息公开
索引号
352420199/2025-32218
发布机构
综合行政执法局
备注/文号
发布日期
2025-06-27
有效性
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年部门预算
发布日期: 2025-06-27
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一、淳安县综合行政执法局(汇总)局概况
(一)主要职能
1.贯彻执行国家、省、市、县有关综合行政执法和城市管理方面的法律、法规、规章、政策并组织监督实施。
2.负责编报并组织实施全县综合行政执法和城市管理工作规划、计划;负责编制并组织实施全县综合行政执法和城市管理经费的年度使用计划;参与编制市政设施、公用事业、市容景观、环境卫生、城市照明等专项规划和行业发展规划;参与市容环卫相关的城市基础设施标准制定。
3.负责全县综合行政执法和城市管理工作的组织、指导、协调、督查和考核;负责组织全县性综合行政专项执法和其他重大执法活动;负责乡镇综合行政执法工作和城市管理工作的业务指导,并对执法情况进行检查、监督。指导监督基层治理体系综合行政执法平台建设。
4.负责智慧城管信息化建设和数字城管工作;参与制定城市管理信息化相关建设标准、规范的编制工作,经批准后组织和监督实施。
5.负责城镇建成区内饲养家禽家畜审批、养犬许可、工程渣土准运证核准、城镇建成区大型户外广告设置审批、建筑物和设施上张挂张贴宣传品等审批、城市建筑垃圾处置核准、临时占用或挖掘城市道路审批、临时堆放物料或其他设施审批等职责。
6.负责指导和监督建筑垃圾的处置工作;参与城市基础设施管理相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作;参与编制城市停车资源利用开发规划,指导和督促城区道路停车收费管理和政府投资的公共停车场库的管理工作。
7.负责统筹协调和指导监督全县综合行政执法工作,研究提出推进和完善全县综合行政执法改革的方案建议,深化综合行政执法体制改革;协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。
8.根据中央、省、市综合执法改革工作部署,结合淳安实际,有序调整综合行政执法事项。具体纳入综合行政执法的职权事项以县政府公告为准。
9.承担千岛湖沿湖沿线综合巡查工作。
10.负责本部门职责范围内的生态保护绿色发展、安全生产相关工作。
11.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)部门预算单位构成
从预算单位构成看,淳安县综合行政执法局(汇总)部门预算包括:局本级预算、局属淳安县市容环境卫生保障中心2家单位预算。
二、淳安县综合行政执法局(汇总)2025年部门预算安排情况说明
(一)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,淳安县综合行政执法局(汇总)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入7188.61万元、政府性基金拨款收入15448万元、以及事业收入300万元;支出包括:社会保障和就业支出630.37万元、卫生健康支出151.69万元、城乡社区支出21710.91万元、住房保障支出443.63万元。
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年收支总预算22936.61万元。与2024年预算相比,收支总预算增加297.43万元,增加1.3%。主要原因是局本级在编人数增加导致人员经费增加以及渔政事项划转导致水上项目经费增加。
(二)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年收入预算情况说明
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年收入预算22936.61万元,与2024年预算相比,收入预算增加297.43万元,增加1.3%。主要原因是局本级在编人数增加导致人员经费增加以及渔政事项划转导致水上项目经费增加。其中:一般公共预算拨款收入7188.61万元,占31.3%;政府性基金拨款收入15448万元,占67.4%;事业收入300万元,占1.3%。
(三)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年支出预算情况说明
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年支出预算22936.61万元,与2024年预算相比,支出预算增加297.43 万元,增长1.3 %。主要原因是局本级在编人数增加导致人员经费增加以及渔政事项划转导致水上项目经费增加。
1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出630.37万元、卫生健康支出151.69万元、城乡社区支出21710.91、住房保障支出443.63万元。
2.按支出用途分类,包括人员经费支出6350.72万元,公用经费支出876.39万元,项目支出15709.5万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7188.61万元,政府性基金预算支出15448万元,其他各类支出300万元。
(四)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年财政拨款收支总预算 22636.61万元。收入包括:一般公共预算7188.61万元、政府性基金15448万元;支出包括:社会保障和就业支出630.37万元、卫生健康支出151.69万元、城乡社区支出21410.91、住房保障支出443.63万元。与2024年预算相比,财政拨款收支总预算增加2267.43万元,增长11.1%。主要原因是2024年市容环卫保障中心年初预算垃圾分类项目安排2000万元其他收入,2025年重新列入政府性基金预算。
(五)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年一般公共预算当年拨款7188.61万元,比2024年执行数增加37.8万元,主要原因是在职人员新增人员经费预算增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出(类)支出630.37万元,占8.8%;卫生健康支出(类)支出151.69万元,占2.1%;城乡社区支出(类)支出5962.91万元,占82.9%;住房保障支出(类)支出443.63万元,占6.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3.54万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)退休人员经费支出。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)19.12万元,主要用于事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)退休人员经费支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)405.14万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)202.57万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)126.59万元,主要用于单位行政人员及参照公务员管理的人员基本医疗保险缴费支出。
(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)25.10元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
(7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)5563.45万元,主要用于单位城市管理和行政执法相关事务的支出。
(8)城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)399.47万元,主要用于环卫中心运行、社区共建等方面的支出。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)436.79万元,主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。
(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)6.84万元,主要用于单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
(六)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年一般公共预算基本支出情况说明
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年一般公共预算基本支出6927.11万元,与2024年预算相比,一般公共预算基本支出增加1919.93万元,增长38.34%。主要原因是财政预算资金安排渠道有所调整。(编外聘用人员支出自2025年预算编制起由项目支出列支转为至人员经费中列支)。其中:
人员经费6076.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费851.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(七)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年政府性基金预算当年拨款15448万元,比2024年执行数增加1347.38万元,主要原因是财政预算资金安排渠道有所调整(2024年市容环卫保障中心年初预算垃圾分类项目安排2000万元其他收入,2025年重新列入政府性基金预算)。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)15448万元,占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)15448万元,主要用于建筑垃圾资源化利用处置费120万元;行政执法运维经费333万元;数字城管运维经费216万元;城管委托业务经费232万元;垃圾分类工作经费项目5371万元;垃圾焚烧处置费项目2000万元;污泥处置费项目200万元;环卫保洁、垃圾清运等外包经费项目1769万元;环卫外聘人员经费项目2300万元;环卫车船运维经费项目1000万元;环卫基地运行经费150万元;零星维修项目经费项目81万元;飞灰处置经费项目580万元;日常运行经费项目386万元;保洁公司运行经费项目190万元;环卫中心运行经费项目20万元;中转站和资源化处理站废水委托运输处置项目500万元。
(八)关于淳安县综合行政执法局(汇总)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
淳安县综合行政执法局(汇总)2025年“三公”经费预算数为 116.45万元,比2024年执行数增加30.95万元,增长36.2%,具体如下:
1.因公出国(境)费用:2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,与2024年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算0.95万元,比上年执行数下降5%。主要用于接待外县市单位考察调研等支出。减少的主要原因是严格落实“过紧日子”要求,严控压缩非必要支出。
3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算115.5万元,比上年执行数增长36.7%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出115.5万元,主要用于单位执法执勤车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是2025年现有公务用车33辆,根据县车船经费核定标准3.5万元/辆申请调整了2025年预算。
(九)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年淳安县综合行政执法局本级、下属事业单位环卫所的机关运行经费财政拨款预算851.1万元。其中办公费20万元、印刷费5万元、电费96万元、邮电费24万元、差旅费40.6万元、公务接待费0.95万元、专用材料费10万元、工会经费29.44万元、福利费215.45万元、公务用车运行维护费115.5万元、其他商品和服务支出179.35万元和其他交通费用111.35万元、退休费3.46万元。比2024年预算增加410.18万元,增加93%,主要原因是工会经费、职工福利费、其他交通费用等项目预算口径变动,从去年的人员经费改成了公用经费类别。
2、政府采购情况
2025年淳安县综合行政执法局(汇总)各单位政府采购预算总额1640.38万元,其中:政府采购货物预算51.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2189万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,淳安县综合行政执法局(汇总)所属各预算单位国有资产情况如下:单位所属办公用房及相关建筑物6栋、面积11488.63平方米;设备3408台、原值8211.86万元,其中办公电脑(含笔记本、台式机)361台、复印机6台、打印机124台;大疆六轴无人机及备用机各1台、二手铲车2台、二手挖掘机1台、巡逻艇3艘、基坑式滚轴洗轮机3台、装载机1台、手持对讲机90台、执法记录仪369台、警翼执法仪工作台1台、噪声测试仪25台、测距仪21台、数据采集站8个、履带式液压挖掘机1台、图像抓拍系统24台、资源化处理设备6台、垃圾中转站8个、移动警务终端8台、车辆199辆;办公家具及相关用具3003件、原值255.103万元。
截至2024年12月31日,综合行政执法局(汇总)所属各预算单位共有车辆199辆,其中一般执法执勤用车15辆、其他用车184辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
与2023年12月31日相比,增加6辆环卫车、会议桌14张、办公桌3张、办公椅45条、道闸1组、海尔空调22台、台式机67台、警翼执法记录仪25台、警翼执法仪工作台1台等。
2025年部门预算安排购置车辆3辆,其中环卫作业车3辆。部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2025年淳安县综合行政执法局(汇总)的项目支出预算均已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款261.5万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户资金:包括教育收费等在内的纳入财政专户管理的资金。
3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户资金”、“政府资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
4.上年结转结余资金:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出:预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和公用支出。
6.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费:各行政单位及参公事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。
附件:07-淳安县综合行政执法局批复市容环卫保障中心预算.pdf
06-淳安县财政局关于批复2025年县级预算的通知.pdf
05-2025年淳安县市容环境卫生保障中心单位预算公开文档.pdf
04-2025年淳安县市容环境卫生保障中心单位预算公开表.xls
03-2025年淳安县综合行政执法局(本级)预算公开文字说明.pdf
02-2025年淳安县综合行政执法局(本级)预算公开表.xls
01-2025年淳安县综合行政执法局(汇总)部门预算公开表.xls